Libusa
03.12.09,11:18
Dobrý deň. Firma poskytuje služby na železničnej vlečke zamestnanec svojim konaním spôsobil, že vozeň neodišiel včas pričom platba za pobyt vozňa sa zvýšila. Zákazník samozrejme odmietol uhradiť zvýšenú časť sumy. Zamestnávateľ sa rozhodol vymáhať od zamestnanca časť sumy ktorú si nemohol vyfakturovať. Pomôžte mi prosím s účtovaním
škoda celkom 162€
Predpis náhrady škody 335/648 100€
úhrada škody 331/335
62€ som pri prijatí faktúry účtovala 518/321 a v DP by som túto sumu mala dať ako pripočítateľnú položku. Je to tak správne? ďakujem

Na tej 518 mám celú sumu 162€. Nevyjadrila som sa správne priveľmi som sa sústredila na sumu 62€ ktorú zamestnávateľ od zamestnanca nedostane, tam som si nebola istá či sa táto suma nepreúčtováva na iný 5 účet, alebo je len nedaňovým nákladom.
IvoM
03.12.09,10:31
Ak vznikla škoda 162,- EUR, tak Vám niekto musel tých 162 EUR za dlhší pobyt vozňa vyfakturovať.

518/321 162,-
335/648 100,-
311/335 100,-
321/221 162,-

No a cez DP 62,- ako nedaňový náklad.