Čaute všetci.... ste fakt super a ja mám problém :-))

Poskytli sme zálohu na tovar v oktobri. Záloha nám bola vyfaktúrovaná normalne v oktobri ale tovar sme prevzali až v novembri kedy bol následne aj vyfaktúrovaný. Prosím ako správne účtovať ( hlavne DPH-uplatnili sme si ho v oktobri):
1,- poskyt. zálohu
2,- zálohovú danovú faktúru
3,-faktúru za tovar

ďakujem pekne :-)
jendá sa o tuzem.? v ktorom účtov.účtuješ v jednod.alebo v podvoj.?

V PÚ účtuješ: poskytnutá záloha 314/221
vyúčtovacia zálohová 343/314
ostrá faktúra v 11. mesiaci 343/314 DPH z vyúčtovacej - ako dobropis
a príjem materiálu 111/321 ak spôsob A, 501/321 sp. B
343/321 DPH celková

a následne odúčtuješ poskytnutú zálohu na úhradu fa
321/314