Ociviste
20.10.10,07:49
Dobry vecer. Prosim Vas o radu.
Dna 10.6.2010 bola vystavena faktura na sumu 1233 PLN. Kde bolo fakturovanych 6000 m tovaru. Faktura bola este v ten den uhradena. Kedze bolo 1000 m chybnych poziadali sme o opravu a tovar sme vratili 20.8.2010. Zaroven dna 20.8.2010 bola vystavena faktura na 1174 PLN a zaroven opravena faktura z 10.6. z 1233 PLN na 1190. Dostali sme doklad o uhrade faktury z 20.8.2010 na 1131 PLN co uviedli na doklade ako uhrada fa z 20.8.2010 - fa z 10.6.2010 (ten rozdiel povodnej a opravenej). Prosim vie mi niekto poradit, ako mam zaevidovat tu uhradu?
Faktury predpokladam kazdu zaevidujem aj tu opravenu pod svojim ocislovanim, ako uviedol dodavatel, ale ako urobit potom uhradu.
Dakujem za odpoved.
Dna 10.6.2010 bola vystavena faktura na sumu 1233 PLN. Kde bolo fakturovanych 6000 m tovaru. Faktura bola este v ten den uhradena. Kedze bolo 1000 m chybnych poziadali sme o opravu a tovar sme vratili 20.8.2010. Zaroven dna 20.8.2010 bola vystavena faktura na 1174 PLN a zaroven opravena faktura z 10.6. z 1233 PLN na 1190. Dostali sme doklad o uhrade faktury z 20.8.2010 na 1131 PLN co uviedli na doklade ako uhrada fa z 20.8.2010 - fa z 10.6.2010 (ten rozdiel povodnej a opravenej). Prosim vie mi niekto poradit, ako mam zaevidovat tu uhradu?
Faktury predpokladam kazdu zaevidujem aj tu opravenu pod svojim ocislovanim, ako uviedol dodavatel, ale ako urobit potom uhradu.
Dakujem za odpoved.
mlyn16
20.10.10,06:04
došlá faktúra z 10.6. 1233 PLN úhrada 10.6. 1233 PLN
vyšlá faktúra z 20.8. 1174 PLN úhrada ?
došlá faktúra opravená 1190 PLN úhrada 20.8. 1131 PLN
takto si to vysvetľujem? Nerozumiem :( Prosím lepšie vysvetliť, potom pomôžem.
vyšlá faktúra z 20.8. 1174 PLN úhrada ?
došlá faktúra opravená 1190 PLN úhrada 20.8. 1131 PLN
takto si to vysvetľujem? Nerozumiem :( Prosím lepšie vysvetliť, potom pomôžem.
Ociviste
20.10.10,06:45
dosla faktura z A) 10.6.2010 1233 PLN uhrada 10.6.2010
dosla faktura z B) 20.8.2010 1174 PLN uhrada 20.8.2010.
korekt faktura A) 20.8.2010 na 1190 (toto je opravena faktura z 10.6.2010, dotycna firma totiz urobila to, ze urobila korekt faktury z 10.6. a namiesto 1233 PLN bola opravena vystavena nova opravna faktruna uz len na 1190 PLN, ale zostala aj ta zla a bola vystavena aj nova opravena, ktora sa ponizila o ten rozdiel 43 PLN)
a nasledne faktura B) z 20.8.2010 bola uhradena cela ale bol tam odratany ten 43 PLN, cize fa B) bola uhradena 20.8.2010 len vo vyske 1131 PLN. Na uhradu faktury mam teda len doklad z 20.8.2010 na uhradu len toho rozdielu.
Dakujem
dosla faktura z B) 20.8.2010 1174 PLN uhrada 20.8.2010.
korekt faktura A) 20.8.2010 na 1190 (toto je opravena faktura z 10.6.2010, dotycna firma totiz urobila to, ze urobila korekt faktury z 10.6. a namiesto 1233 PLN bola opravena vystavena nova opravna faktruna uz len na 1190 PLN, ale zostala aj ta zla a bola vystavena aj nova opravena, ktora sa ponizila o ten rozdiel 43 PLN)
a nasledne faktura B) z 20.8.2010 bola uhradena cela ale bol tam odratany ten 43 PLN, cize fa B) bola uhradena 20.8.2010 len vo vyske 1131 PLN. Na uhradu faktury mam teda len doklad z 20.8.2010 na uhradu len toho rozdielu.
Dakujem
mlyn16
20.10.10,06:55
Ešte potrebujem vedieť, či je firma plátcom DPH, ak nie je a program ti umožňuje urobiť opravu, pôvodnú faktúru z 10.6. oprav na správnu výšku t.j. 1190 PLN. Úhradu z 10.6. rozdeľ na 1190 PLN a zvyšok ako platbu predom. Tú potom cez ID alebo priamo účtovaním bankového dokladu priraď ako úhradu 43 PLN (10.6.) faktúry z 20.8. a taktiež dokladom na 1131 PLN (20.8.).
Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne. Ono záleží aj na programe v ktorom robíš, čo umožní. A najdôležitejšie je, či firma ja plátcom DPH.
Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne. Ono záleží aj na programe v ktorom robíš, čo umožní. A najdôležitejšie je, či firma ja plátcom DPH.
Ociviste
20.10.10,07:01
ano obidve aj polska firma aj ta slovenska su platcovia. Ja mozem urobit iba novu fakturu ako korekt, mam alfu na jednoduhe uctovictvo.
mlyn16
20.10.10,07:09
V tom prípade áno, opravenú faktúru zaeviduj ako dobropis na 43 PLN a bankový doklad z 20.8. rozdeľ na dve úhrady na -43 PLN a 1174 PLN. Tak to musíš urobiť kvôli "samozdaneniu".
Ociviste
20.10.10,07:29
ten dobropis ozaj zaevidujem teda k 20.08. s tym, ze kurz dam z 19.8? Ako ked uctujem klasicku fakturu?
mlyn16
20.10.10,08:02
áno, presne, len mínusom
Ociviste
20.10.10,12:02
Ospravedlnujem sa az teraz som sa dostala zase k internetu.
takze ju dam s novou upravenou sumou a uhradu dam cez interny doklad vo vyske akej bola uhradena a zostane mi tam vlastne preplatok. A ako potom vyrovnam ten preplatok? Dam to internym dokladom s datum skutocnej uhrady? to je blbost nie?
takze ju dam s novou upravenou sumou a uhradu dam cez interny doklad vo vyske akej bola uhradena a zostane mi tam vlastne preplatok. A ako potom vyrovnam ten preplatok? Dam to internym dokladom s datum skutocnej uhrady? to je blbost nie?
mlyn16
20.10.10,12:06
Nie zaúčtuješ len dobropis vo výške 43 € a tak ti nevznikne žiaden rozdiel.
Ociviste
20.10.10,12:57
Nie zaúčtuješ len dobropis vo výške 43 € a tak ti nevznikne žiaden rozdiel.
Takze tu doslu fakturu zaevidujem do zavazkov na 43 PLN a nie na -43 PLN?
Takze tu doslu fakturu zaevidujem do zavazkov na 43 PLN a nie na -43 PLN?
Ociviste
20.10.10,13:41
Takze tu doslu fakturu zaevidujem do zavazkov na 43 PLN a nie na -43 PLN?
Prosim vie niekto poradit?
Dakujem
Prosim vie niekto poradit?
Dakujem
Ociviste
20.10.10,13:42
mlyn16 DAKUJEM za vsetky odpovede.
Ociviste
20.10.10,15:48
Takze tu doslu fakturu zaevidujem do zavazkov na 43 PLN a nie na -43 PLN?
Prosim, potrebujem naozaj pomoct a vopred dakujem za odpoved.
Prosim, potrebujem naozaj pomoct a vopred dakujem za odpoved.
mlyn16
21.10.10,05:25
Prepáč, ja som to brala ako samozrejmosť, keďže som použila výraz dobropis, tak som myslela automaticky -43 PLN.
Ociviste
21.10.10,10:33
Dakujem za odpoved
a uhradu robim potom ako?
faktury z 20.8.2010 dam ako vydavok vo vyske 1131PLN a rozdiel do 1174 vyrovnam ID vydaj?
Korekt fakturu tiez urobim cez ID prijem na tych 43 PLN?
Dakujem za odpoved.
a uhradu robim potom ako?
faktury z 20.8.2010 dam ako vydavok vo vyske 1131PLN a rozdiel do 1174 vyrovnam ID vydaj?
Korekt fakturu tiez urobim cez ID prijem na tych 43 PLN?
Dakujem za odpoved.
mlyn16
21.10.10,10:49
bankový výpis (ak si dobre pamätám) z 20.8.2010 je vo výške 1131 PLN.
1. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške 1174 PLN ako úhradu faktúry z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná
2. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške -43 PLN ako úhradu dobropisu z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná.
Mám to odskúšané, funguje.
1. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške 1174 PLN ako úhradu faktúry z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná
2. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške -43 PLN ako úhradu dobropisu z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná.
Mám to odskúšané, funguje.
Ociviste
21.10.10,11:09
bankový výpis (ak si dobre pamätám) z 20.8.2010 je vo výške 1131 PLN.
1. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške 1174 PLN ako úhradu faktúry z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná
2. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške -43 PLN ako úhradu dobropisu z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná.
Mám to odskúšané, funguje.
Dakujem za ochotu,trpezlivost a detailny popis, uz som to mam zauctovane.
Dakujem a prajem pekny den.
1. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške 1174 PLN ako úhradu faktúry z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná
2. Zaúčtuješ ako výdaj vo výške -43 PLN ako úhradu dobropisu z 20.8.2010 t.j. bude vyrovnaná.
Mám to odskúšané, funguje.
Dakujem za ochotu,trpezlivost a detailny popis, uz som to mam zauctovane.
Dakujem a prajem pekny den.
Ociviste
21.10.10,11:11
Predsa este jedna otazocka a kedze ten tovar sme toho 10.6. prijali na sklad cely a 20.8.2010 nam teda ten chybny tovar odratali v tom dobropise, tak len urobim vydajku zo skladu a do poznamky uvediem storno k dotycnej fakture?
Dakujem
Dakujem