Mariana001
01.02.12,19:27
Prosim Vas o radu. Neviem sa pohnut dalej.Sme platcovia DPH. Vystavila som predfakturu na 1300 eur.Bola uhradena. Mam ju zaevidovat v Alfe ako preddavkova faktura s nulovou DPH, medzi prijem za tovar? O mesiac som vystavila konecnu fakturu na sumu 2300,kde bolo uvedene v kolonke preddavky 1300 uhradene. Mam ju zaevidovat so sumou 2300 eur? Samozrejme,ze som preskocila to,ze nebola vystavena faktura k preddavkovej fakture. Ale teraz neviem,ako dalej aby to bolo vsetko v poriadku. Ako mam zauctovat uhradu predfaktury? A ako mam zauctovat uhradu ostrej faktury?Prosim o naozaj presny postup, co ide do prijmoveho dokladu,co ide medzi nezdaneny prijem,co ide do interneho dokladu a ake hodnoty ci s DPH alebo bez DPH uctovat v dokladoch.Dakujem za promtne rady.
ondrejvla
01.02.12,19:35
K prijatej platbe si bola povinná vystaviť daňový doklad, faktúru, na ktorej je prijatých 1300,-€, ZD 1083,33, DPH 216,67, suma spolu 1300,-€, odberateľ si ju mohol zúčtovať v DPH. Ostrú faktúru znížiš o prijatý preddavok, včítane DPH, čiže celková suma vrátane DPH : 2300,-€, ZD 1916,67, DPH 383,33, spolu 2300,- €,
odpočítaš prijatý preddavok : ZD - 1083,33, DPH - 216,67, konečné sumy k úhrade včítane DPH:
ZD 833,34, DPH 166,66, spolu k úhrade 1000,-€.
Prijatý preddavok máš zaúčtovaný ako D324, MD 221(211), úhradu zaúčtuješ: MD 324/D 311.
Promptné rady nie sú vždy naporúdzi.
odpočítaš prijatý preddavok : ZD - 1083,33, DPH - 216,67, konečné sumy k úhrade včítane DPH:
ZD 833,34, DPH 166,66, spolu k úhrade 1000,-€.
Prijatý preddavok máš zaúčtovaný ako D324, MD 221(211), úhradu zaúčtuješ: MD 324/D 311.
Promptné rady nie sú vždy naporúdzi.
Paula
01.02.12,19:37
sme v JÚ
ondrejvla
01.02.12,19:52
hm, ja som stále v PÚ:rolleyes:
Mariana001
03.02.12,21:19
No,lenze ja som tu fakturu k prijatej platbe nevystavila.A odberatel ani nie je platcom DPH.Tento krok som nespravila.Ale uz som vystavila konecnu fakturu,kde preddavok odratany bol,ale zaklad dane a DPH je na fakture samozrejme z celkovej ciastky,kedze az teraz som uplatnovala DPH.A uctujem v JU.Ja som to chcela urobit tak,ze preddavkovu fakturu uhradu uctujem ako 1300eur prijem nezdaneny. A uhradu konecnej faktury zauctujem s internym dokladom 1300 eur ako prijem zdaneny a zvysok uhrady zauctujem ako prijmovy doklad.
Mila123
03.02.12,21:21
ako už vieš z prijatej platby musíš odviesť DPH....tých 1300 € je PNZD?
Mariana001
06.02.12,11:49
Ano tych 1300 som uviedla na preddavkovej fakture bez DPH.A celkovu ciastku DPH som uplatnila s celkovou ostrou konecnou fakturou.Len chcem vediet,ci mozem zauctovat uhradu 1300 ako prijmovy doklad neovplyvn.zaklad dane, a s internym dokladom do prevadzkovej rezie zauctujem v konecnej fakture 1300eur,aby mi to sedelo.uctujem v Alfe.