WIDDA
14.03.14,22:22
Poprosím Vás, práve som zistila, že dodávateľ uvádza k číslu faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) ešte označenie F, ktoré som prehliadla pri vypĺňaní kontrolného výkazu za január 2014, lebo variabilný bol na pol strany, tak som ho automaticky odpísala.. Musím poslať dodatočný? dostaneme pokutu za tri písmenká?? koľko?
cloe
14.03.14,23:37
Poprosím Vás, práve som zistila, že dodávateľ uvádza k číslu faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) ešte označenie F, ktoré som prehliadla pri vypĺňaní kontrolného výkazu za január 2014, lebo variabilný bol na pol strany, tak som ho automaticky odpísala.. Musím poslať dodatočný? dostaneme pokutu za tri písmenká?? koľko?
Pokuty (http://www.porada.sk/pokuty#__AUTOKW) sa nateraz nebudú ukladať, ale dodatočný radšej podaj. Je to síce hovadina prvého stupňa ale čo už. Mne tie písmená riadne lezú na nervy, lebo pred tým som bola zvyknutá ich vôbec nedávať, veď do VS, ktorý potrebujem pri likvidácii dokladov, sa mi aj tak neprenášajú. Škoda (http://www.porada.sk/skoda#__AUTOKW) reči, celý tento KV. Bodaj ich šľak trafil!
Miska 1
18.03.14,05:34
Teraz som dostala 2 faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) ešte z roku 2013 . Môžem si odpočítať DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) vo februári a aj dať do kontrolného výkazu ? Veľa sa o tom písalo ale už som popletená. Prosím pomôžte.
kajab
18.03.14,07:00
Do DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a aj do kont. výkazu to pôjde vtedy, kedy ti to prišlo (máš to zapísané v knihe pošty - vieš dokázať, že to prišlo až teraz).
Žabinka
18.03.14,07:16
Teraz som dostala 2 faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) ešte z roku 2013 . Môžem si odpočítať DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) vo februári a aj dať do kontrolného výkazu ? Veľa sa o tom písalo ale už som popletená. Prosím pomôžte.
Áno. Prikladám príklad zo stránky finančnej správy:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph
5. Platiteľovi dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) (dodávateľovi) vznikla v decembri 2013 daňová povinnosť z dodávky tovaru, na ktorú vyhotovil faktúru oneskorene až po 15.01.2014. Uvedie túto faktúru dodávateľ do kontrolného výkazu za mesiac január 2014? Kde v kontrolnom výkaze uvádza odberateľ odpočítanie dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) z tejto faktúry?
(Doplnené: 20.02.2014)

Podľa § 78 ods. 2 zákona o DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) musí kontrolný výkaz obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) za príslušné zdaňovacie obdobie (http://www.porada.sk/zdanovacie-obdobie#__AUTOKW) v stanovenom členení. Keďže v konkrétnom prípade ide o faktúru na dodávku tovaru, pri ktorej vznikla daňová povinnosť v roku 2013, potom nie je dôvod uvádzať faktúru do kontrolného výkazu. Ak odberateľ prijme faktúru po lehote na podanie daňového priznania za december 2013 (resp. 4. štvrťrok 2013) a uplatní si odpočet dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) v zmysle zákona o DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) v daňovom priznaní za január 2014, uvedie údaje z tejto faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) v časti B.2 kontrolného výkazu za január 2014.
Ivana J.
21.03.14,12:19
A ak je fa vystavená v 12/2013 a aj dátum dodania je 12/2013 len sa na nu pozabudlo mám ju dat do DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 2/2014 aj do KV 2/2014?
Ďakujem
patricia27
21.03.14,13:20
pre mňa by bolo jednoduchšie urobiť asi radšej opravné 12/2013, tam sa ešte nič nemieša s KV... už máte hotovú uzávierku 2013?
Domi123
21.03.14,13:38
Vo februari som prijala fakturu z PL s decembrovym datumom. Cast tovaru z tejto faktury (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) bola prijata v decembri, ale cast az vo februari spolu s fakturou. Zauctovala som to v decembri na sklade ako nevyfakturovanu dodavku.

Otazkou je, ci to zahrnut do KV za februar s decembrovym datumom? Alebo nezahrnut vobec? Alebo zahrnut s februarovym? Viem, ze pokial ide o slovenske faktury (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) moze sa to zahrnut do februara s decembrovym datumom, ale neviem ci je to tak aj v pripade zahranicnych faktur. A tiez neviem ci je v poriadku to, ze cast toho tovaru sme prijali v decembri, ale fakturu som dostala az vo februari, ci sa to moze uctovat cez tu nevyfakturovanu dodavku?

Dakujem za radu!
kuravesele
23.03.14,15:37
Dobrý deň, SK platca DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) dostal FA od nemeckého dodávateľa tiež platcu DPH. Na faktúre je dátum vystavenia FA (rechnungsdatum) 14.03.2014.

"V položkách tovaru" ktorý nám fakturuje je uvedený dátum dodania 13.03.2014. Aj na dodacom liste je dátum 13.03.2014, čiže vtedy bol odoslaný dátum na SR prepravnou spoločnosťou.

Ktorý máme dať dátum dodania do kontrolného výkazu? 14.03.2014 alebo 13.03.2014 (keďže tento dátum je medzi položkami tovaru, a nie ako u slovenskej faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) pri dátume vystavenia, dátume zdaniteľného plnenia?)?

Ďakujem
martina2006
23.03.14,17:19
Vystavená faktúra za vývoz tovaru na Ukrajinu bez DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) - oslob. podľa §47, nemám nikde v KV, je to správne?
Sarlotka
23.03.14,19:43
Vystavená faktúra za vývoz tovaru na Ukrajinu bez DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) - oslob. podľa §47, nemám nikde v KV, je to správne?
ano
sybila3
24.03.14,19:27
prosím Vás nijako sa neviem dopátrať ako nastaviť účtovanie 80 % phm v money s3, poradí niekto?
Llívia
25.03.14,10:55
Do ktorého riadku sa uvádza faktúra vystavená na PO, ktorá nemá pridelené IČ DPH?
sybila3
25.03.14,11:07
aj ja to teraz riešim prikladám usmernenie z finspravy
cloe
25.03.14,11:11
Do ktorého riadku sa uvádza faktúra vystavená na PO, ktorá nemá pridelené IČ DPH?

Jednoznačne: do A1 a kolónka: IČ pre odberateľa zostane prázdna, keďže nemá pridelené IČ DPH.
nela07
25.03.14,12:10
prosím Vás nijako sa neviem dopátrať ako nastaviť účtovanie 80 % phm v money s3, poradí niekto?

je to trochu problém - ja som to dávala tak, že účel DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) som si dala s nárokom 80 %, koeficient 0,8 - do KV to ide v poriadku, ale do priznania ide celá suma, takže upravujem ručne. A navyše to vieš spraviť len v hlavičke dokladu a nie pri jednotlivých položkách, t.j. keď mám bloček aj za iný tovar, tak sa to nedá , tak dám do DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) len tých 80% a pre zmenu upravujem v KV. V Cigleri mi pred mesiacom tvrdili, že to , že ide do priznania celá suma nemôže byť, poslala som im môj výstup, s tým že sa ozvú a už sa neozvali.
nela07
25.03.14,12:11
ide Vám poslať KV? Nejde mi ani cez Mozilu ani cez Internet.
BRK
25.03.14,13:11
Ja som posielala KV pred obedom, cez stránku FS mi to nešlo, prešlo mi to cez eDane/Java. Na tretí krát ...
sybila3
25.03.14,13:16
a cez e dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) java sa ako pošle poslať ezou a zadám prihlasovacie údaje a malo by to prejsť? ja som včera posielala KV cez staré edane (http://www.porada.sk/edane#__AUTOKW) java a prešiel mi
BRK
25.03.14,13:21
áno
nela07
25.03.14,13:37
prešlo mi cez e dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) - volala som na call centrum, nevedia, že by bol problém ... ale aspoň mi poradili e dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW)
kaspera
26.03.14,06:32
Ja pracujem s MRP (http://www.porada.sk/mrp#__AUTOKW) a pri zadávaní PHM zadávam cez Čiastky a tam upravím DPH. Pri zaúčtovaní sa mi 20% z Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) dostáva do oslobodených ale DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) mám v poriadku a do KV to ide super 80% DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) z PHM sa dostáva pekne do KV. Takto účtujem aj FA kde je viac položiek nielen PHM.
nela07
26.03.14,09:37
Ja pracujem s MRP (http://www.porada.sk/mrp#__AUTOKW) a pri zadávaní PHM zadávam cez Čiastky a tam upravím DPH. Pri zaúčtovaní sa mi 20% z Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) dostáva do oslobodených ale DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) mám v poriadku a do KV to ide super 80% DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) z PHM sa dostáva pekne do KV. Takto účtujem aj FA kde je viac položiek nielen PHM.

Do KV ti to ide aj celá čiaska základu aj DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) aj výška odpočítanej čiastky vo výške 80%?
sybila3
26.03.14,09:41
takto teoreticky to ovládam aj ja ale neviem to zadať do programu, tak som prepísala ručne v KV čiže som dala základ 100 %, dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 100 % a stlpec 3 som ponížila o 20 %. dúfam, že je to už dobre.
Tamila
26.03.14,09:46
Pri zadávaní 80% PHM je popísaný postup tuto: http://upgrade.mrp.sk/FaqWebPages/FaqAnswer.aspx?cislo=457
Ludmiiilka
26.03.14,09:51
Zistila som, že pri podaní kontrolného výkazu som uviedla zle Ič DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), takže som sa rozhodla podať dodatočné avšak kedˇ ho mám vypísané na stránke financnej správy a dám ho uložiť vyhodí mi tabuľku, že elektronický dokument nie je dostupný. čo mám teraz robiť? prosím poraďte
nela07
26.03.14,09:55
takto teoreticky to ovládam aj ja ale neviem to zadať do programu, tak som prepísala ručne v KV čiže som dala základ 100 %, dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 100 % a stlpec 3 som ponížila o 20 %. dúfam, že je to už dobre.

áno, keď si to upravíš ručne, je to o.k. O tom som ti písala vyššie. V Money je to tak (podľa ich názoru to tak nie je, ale nedali mi vedieť, ako to urobiť, aby to išlo), že buď si upravíš nárok na 80% a ide ti to dobre do priznania, ale v nižšej čiastke základu aj DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) do KV, alebo si dáš 100% nárok a rozdelíš na oslobodené a dodanie, ale musíš upravovať v KV. Ja som to ešte skúšala cez doplnenie členenia DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) minulý mesiac a zdá sa mi, že to fungovalo, ale potom mi na podpore povedali, že to má ísť, tak som čakala na ich riešenie, ktoré nedošlo. Pozriem sa na to neskôr, keď budem mať viac času a dám vedieť, čo som poriešila.
nela07
26.03.14,09:56
Zistila som, že pri podaní kontrolného výkazu som uviedla zle Ič DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), takže som sa rozhodla podať dodatočné avšak kedˇ ho mám vypísané na stránke financnej správy a dám ho uložiť vyhodí mi tabuľku, že elektronický dokument nie je dostupný. čo mám teraz robiť? prosím poraďte

ulož si ho - ak sa dá do xml a skús poslať cez e dane. Ja som mala včera taký problém
nela07
26.03.14,10:01
Pri zadávaní 80% PHM je popísaný postup tuto: http://upgrade.mrp.sk/FaqWebPages/FaqAnswer.aspx?cislo=457

to je super. Money kolonku na odpočítanú daň nemá.
Tamila
26.03.14,10:08
Pri zadávaní 80% PHM je popísaný postup tuto: http://upgrade.mrp.sk/FaqWebPages/FaqAnswer.aspx?cislo=457

to je super. Money kolonku na odpočítanú daň nemá.
Prepáč, pochopila som, že ide o MRP.
nela07
26.03.14,10:13
Pri zadávaní 80% PHM je popísaný postup tuto: http://upgrade.mrp.sk/FaqWebPages/FaqAnswer.aspx?cislo=457

to je super. Money kolonku na odpočítanú daň nemá.
Prepáč, pochopila som, že ide o MRP.

kaspera písala o MRP (http://www.porada.sk/mrp#__AUTOKW), sybila3 a ja o Money. Takže si pochopila celkom dobre
Ludmiiilka
26.03.14,10:17
Zistila som, že pri podaní kontrolného výkazu som uviedla zle Ič DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), takže som sa rozhodla podať dodatočné avšak kedˇ ho mám vypísané na stránke financnej správy a dám ho uložiť vyhodí mi tabuľku, že elektronický dokument nie je dostupný. čo mám teraz robiť? prosím poraďte

ulož si ho - ak sa dá do xml a skús poslať cez e dane. Ja som mala včera taký problém

Skúsila som to znova cez finančnú správu a tentokrát mi ho úspešne uložilo aj odoslalo. Ďakujem za reakciu.
sybila3
26.03.14,12:13
takto teoreticky to ovládam aj ja ale neviem to zadať do programu, tak som prepísala ručne v KV čiže som dala základ 100 %, dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 100 % a stlpec 3 som ponížila o 20 %. dúfam, že je to už dobre.

áno, keď si to upravíš ručne, je to o.k. O tom som ti písala vyššie. V Money je to tak (podľa ich názoru to tak nie je, ale nedali mi vedieť, ako to urobiť, aby to išlo), že buď si upravíš nárok na 80% a ide ti to dobre do priznania, ale v nižšej čiastke základu aj DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) do KV, alebo si dáš 100% nárok a rozdelíš na oslobodené a dodanie, ale musíš upravovať v KV. Ja som to ešte skúšala cez doplnenie členenia DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) minulý mesiac a zdá sa mi, že to fungovalo, ale potom mi na podpore povedali, že to má ísť, tak som čakala na ich riešenie, ktoré nedošlo. Pozriem sa na to neskôr, keď budem mať viac času a dám vedieť, čo som poriešila.

no mne odpísali nejaký postup ale sa mi to nezdá, podľa mňa to nie je dobre, tak asi zostanem pri tom, že základ aj dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 100 % a upravím vždy stlpec 3 a budem to mať prehľadnejšie. keby niekto vedel ako to urobiť jednoduchšie, nech dá vedieť, ď
sybila3
26.03.14,13:34
takýto návod mi dali:
ak budete chcieť jednotlivé položky aj rozlične účtovať tak najjednoduchšie bude zaevidovať doklad za PHM dvoma položkami
1. Položka 80 % (daňový náklad + uplatnenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)) – členenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) napr. 12P R22_23
2. Položka 20 % (nedaňový náklad + neuplatnená DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)) – členenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) – 12P 00B2B3 (členenie neovplyvňujúce daň ale ovplyvňujúce kontrolný výkaz)
Na každej z položiek môžete zadať samostatnú predkontáciu.
.
kaspera
26.03.14,15:23
Dievčatá kľud, robíte problém tam kde nieje. Ak nemáš v histórii elektr. KV tak si ho neposlala. Skontroluj si to. Nesnažte sa hneď ísť na e-dane. Pekne to všetko funguje. Ak sa ti zasekne pri odosielaní skonč si program na FS a prihlás sa znova. Skontroluj odosielanie ak to v histórií máš tak si to odoslala a musíš mať aj v elektronickej podobe výkaz a ten si vytlačíš. Síce trošku komplikovane ( asi sa niekto s tým nedohral) ale vytlačíš. Skontroluj a ak máš chybu pošleš dodatočný. Život ide ďalej, hlavne, že si prišla na chybu a keď porozmýšľaš a zavoláš si poskytovateľa Money iste ti poradí ako zadávať do KV opravu DPH. Ak budeš mať čas tak sa hraj s programom aby si ho poznala. Hlavne kľud a rozvahu. Možno za ten čas čo sedíš a hľadáš kto ti poradí aj sama by si na to prišla.
nela07
28.03.14,13:03
takýto návod mi dali:
ak budete chcieť jednotlivé položky aj rozlične účtovať tak najjednoduchšie bude zaevidovať doklad za PHM dvoma položkami
1. Položka 80 % (daňový náklad + uplatnenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)) – členenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) napr. 12P R22_23
2. Položka 20 % (nedaňový náklad + neuplatnená DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)) – členenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) – 12P 00B2B3 (členenie neovplyvňujúce daň ale ovplyvňujúce kontrolný výkaz)
Na každej z položiek môžete zadať samostatnú predkontáciu.
.

No, chcela som pomôcť ja tebe a pomohla si ty mne. Skúsila som toto nastavenie (to členenie je nastavené tak, ako som si ja vytvorila vlastné) a funguje to. Pozerala som predtým členenia DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a neuvedomila som si, že je toto to správne. Skús to, funguje aj do KV (v KV zobrazuje aj celú sumu fa aj výšku odpočítanej dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW)) aj do priznania ide v správnej výške.
Maaaria
05.04.14,13:37
prečítala som si tu všetky stránky nech sa nepýtaj to isté, ale zaujímalo by ma ešte keď i uplatňujem koeficient na energie. Tak postupujem tak isto ako s PHM 80%? Tiež dám do B2 faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) a v treťom stĺpci odpočet dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) dám upravený koeficientom? a ešte jedna otázka lebo už som dopletená....mám dodací list a k tomu je doklad ERP. dávam to do B3, aj keď ten dodací list má IČO, DIČ, IČ DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), aj komplet údaje odberateľa? ďakujem za odpoveď
kuravesele
06.04.14,08:25
prečítala som si tu všetky stránky nech sa nepýtaj to isté, ale zaujímalo by ma ešte keď i uplatňujem koeficient na energie. Tak postupujem tak isto ako s PHM 80%? Tiež dám do B2 faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) a v treťom stĺpci odpočet dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) dám upravený koeficientom? a ešte jedna otázka lebo už som dopletená....mám dodací list a k tomu je doklad ERP. dávam to do B3, aj keď ten dodací list má IČO, DIČ, IČ DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), aj komplet údaje odberateľa? ďakujem za odpoveď

dodací list nie je faktúra!
Maaaria
06.04.14,12:56
ďakujem, a ešte otázočka. mávame pri vrátení fliaš mínusový doklad z ERP (http://www.porada.sk/erp#__AUTOKW), tak to dám do B3 s mínusom?
sybila3
06.04.14,15:48
takýto návod mi dali:
ak budete chcieť jednotlivé položky aj rozlične účtovať tak najjednoduchšie bude zaevidovať doklad za PHM dvoma položkami
1. Položka 80 % (daňový náklad + uplatnenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)) – členenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) napr. 12P R22_23
2. Položka 20 % (nedaňový náklad + neuplatnená DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)) – členenie DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) – 12P 00B2B3 (členenie neovplyvňujúce daň ale ovplyvňujúce kontrolný výkaz)
Na každej z položiek môžete zadať samostatnú predkontáciu.
.

No, chcela som pomôcť ja tebe a pomohla si ty mne. Skúsila som toto nastavenie (to členenie je nastavené tak, ako som si ja vytvorila vlastné) a funguje to. Pozerala som predtým členenia DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a neuvedomila som si, že je toto to správne. Skús to, funguje aj do KV (v KV zobrazuje aj celú sumu fa aj výšku odpočítanej dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW)) aj do priznania ide v správnej výške.
ale asi niečo robím zle:
1. položka uvádzam ako je na doklade 50,- základ + 10 dph=60 čl. dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) r22-23
2.položka 10,- +2,-dph=12 a členenie B2B3 (501700+548200/355100 cez ID)?
tak by to malo sedieť? ale skôr mi vyhovuje keď účtujem 100 % lebo mám veľa dokladov aj cez pokladňu aj platba kartou a na konci mesiaca urobiť sumár??nie
čo sa ešte udáva do KV takto? dík
kuravesele
06.04.14,17:48
ďakujem, a ešte otázočka. mávame pri vrátení fliaš mínusový doklad z ERP (http://www.porada.sk/erp#__AUTOKW), tak to dám do B3 s mínusom?

mínusové doklady z ERP (http://www.porada.sk/erp#__AUTOKW) idú do C2
vjejka
08.04.14,11:53
prosím vás o radu, mám došlú faktúru na nej napísané nedaňový doklad k tej fa je priložený blok z ERP (http://www.porada.sk/erp#__AUTOKW), na faktúre je názov firmy (odberateľa), ale chýba ičo, dičo.... kam toto mám zaradiť? dakujem
účtovník 007
08.04.14,11:58
Fa je asi iba podporným dokladom definujúcim nakúpený tovar. V podstate Ti ju nemali dať. Máš doklad z ERP (http://www.porada.sk/erp#__AUTOKW) a ak je ten v poriadku tak do B3.
maxipc
08.04.14,12:07
prosím vás o radu, mám prijatú faktúru od telekomu, na ktorej je rozpis poplatkov, ale je tam vyčíslená aj zľava z pravidelného poplatku - napr. poplatok 10€, poplatok zľava 2€, kde sa má táto zľava z poplatku uvádzať v kontrolnom výkaze?
kuravesele
08.04.14,17:14
prosím vás o radu, mám prijatú faktúru od telekomu, na ktorej je rozpis poplatkov, ale je tam vyčíslená aj zľava z pravidelného poplatku - napr. poplatok 10€, poplatok zľava 2€, kde sa má táto zľava z poplatku uvádzať v kontrolnom výkaze?


ja to normálne dávam do B2 ako normálnu FA...nič nerozpisujem, veď na faktúre je 1 základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) a DPH, tak nie je o čom...
miros15
09.04.14,04:46
Dobrý deň, ja som dostal od Tcomu práve FA...normálne sú tam rozpísané položky za ktoré platím + v položke ostatné je uvedené že:

01/14 k FA 9758888888_tel.číslo_volania Švajčiarsko počet 1 , cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) bez Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) -1,13

Na konci FA: Celková suma na úhradu 12, základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 10, Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 2

Moja otázka, tých -1,13 je dobropis???lebo nie je tam osobitne vyčíslená DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) mínusom. Ci dať klasicky FA do B2 ? Ďakujem
maxipc
09.04.14,08:36
kuravesele -maxipc prosím vás o radu, mám prijatú faktúru od telekomu, na ktorej je rozpis poplatkov, ale je tam vyčíslená aj zľava z pravidelného poplatku - napr. poplatok 10€, poplatok zľava 2€, kde sa má táto zľava z poplatku uvádzať v kontrolnom výkaze

ja to normálne dávam do B2 ako normálnu FA...nič nerozpisujem, veď na faktúre je 1 základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) a DPH, tak nie je o čom

ďakujem
nela07
09.04.14,12:20
ale asi niečo robím zle:
1. položka uvádzam ako je na doklade 50,- základ + 10 dph=60 čl. dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) r22-23
2.položka 10,- +2,-dph=12 a členenie B2B3 (501700+548200/355100 cez ID)?
tak by to malo sedieť? ale skôr mi vyhovuje keď účtujem 100 % lebo mám veľa dokladov aj cez pokladňu aj platba kartou a na konci mesiaca urobiť sumár??nie
čo sa ešte udáva do KV takto? dík[/QUOTE]

ja to robím takto:
mám napr. fa na 50 e + 10 e za PHM
- do 1. riadku dám základ 50 + 10 dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), ale množstvo 0,8 - účtujem 501100 + 343/321 r.22 23
- do 2. riadku dám základ 50 + 10 dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) ale množstvo 0,2 - účtujem 501110 (nedaňové) + 501110 dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) (neúčtujem tu o neuplatnenej dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) na 548 ale na účte PHM nedaňových) /321
a členenie b2b3
-cez pokladňu dávam 1 doklad vpd na konci mesiaca a účtujem tak isto len na 211 a nie 321 (samozrejme)
-platby kartou účtujem samostatne ale rovnakým postupom
Danielle369
10.04.14,07:16
ďakujem, a ešte otázočka. mávame pri vrátení fliaš mínusový doklad z ERP (http://www.porada.sk/erp#__AUTOKW), tak to dám do B3 s mínusom?
A nemáš náhodou flaše bez DPH?....VTEDY NEJDE DO KV
sybila3
13.04.14,13:32
býva bez dph ja nedávam do KV. Prosím vás už ste niekto opravovali KV, teraz pri kontrole som zistila, že som zaúčtovala tú istú faktúru 2x lebo mi ju skenovali a potom originál, čiže mám ju v januári aj vo februári je to telekom, suma zostáva aj dph, len číslo fa sa mení, mám to opraviť? Fa z metra dávam tiež medzi faktúry ale v januári mám jednu zaúčtovanú cez pokladňu, mám ju tam nechať alebo tiež opaviť? dík
Rozalka
13.04.14,15:49
býva bez dph ja nedávam do KV. Prosím vás už ste niekto opravovali KV, teraz pri kontrole som zistila, že som zaúčtovala tú istú faktúru 2x lebo mi ju skenovali a potom originál, čiže mám ju v januári aj vo februári je to telekom, suma zostáva aj dph, len číslo fa sa mení, mám to opraviť? Fa z metra dávam tiež medzi faktúry ale v januári mám jednu zaúčtovanú cez pokladňu, mám ju tam nechať alebo tiež opaviť? dík
Tá faktúra z Telekomu, ktorá je zaúčtovaná 2x, v kontrolnom výkaze musí mať to isté číslo, ak nemá, potom to nie je tá istá faktúra. V KV sa uvádza dodávateľské číslo faktúry, nie číslo uvedené v internej evidencii daňovníka.
sybila3
13.04.14,16:20
to viem, je tam duplicitne uvedené rovnaké číslo faktúry. ako sa to opravuje, podávam celý výkaz nanovo, suma všetko zostáva akurát číslo faktúry malo byť iné.
smachotka
14.04.14,09:41
prosim vas idu do KV VF do zahranicia platcovi DPH? ( tie ktore idu do suhrnneho vykazu).
Ak ano tak kam mi to ma brat???? Dakujem
Krakonoš
14.04.14,10:03
Faktúry, kde je oslobodenie od DPH podľa §43, nejdú do KV
smachotka
14.04.14,11:06
Ďakujem
smachotka
15.04.14,06:07
prišla mi faktúra mínusom za vyúčtovanie stočného. Má mi to brať do B2? ďakujem
Žabinka
15.04.14,06:26
prišla mi faktúra mínusom za vyúčtovanie stočného. Má mi to brať do B2? ďakujem
http://www.porada.sk/t239159-zaradenie-dokladov-do-tabuliek-kv-dph.html#post2514958
oriesok
15.04.14,07:15
prišla mi faktúra mínusom za vyúčtovanie stočného. Má mi to brať do B2? ďakujem
Opravné Fa aj vyučtovacie fa za energie idú do C2 KV
smachotka
15.04.14,07:41
aj keď je to refakturácia s DPH?
miros15
15.04.14,08:02
Dobrý deň, ja som dostal od Tcomu práve FA...normálne sú tam rozpísané položky za ktoré platím + v položke ostatné je uvedené že:

01/14 k FA 9758888888_tel.číslo_volania Švajčiarsko počet 1 , cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) bez Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) -1,13

Na konci FA: Celková suma na úhradu 12, základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 10, Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 2

Moja otázka, tých -1,13 je dobropis???lebo nie je tam osobitne vyčíslená DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) mínusom. Ci dať klasicky FA do B2 ? Ďakujem

posúvam
Adiks
15.04.14,14:05
prišla mi faktúra mínusom za vyúčtovanie stočného. Má mi to brať do B2? ďakujem
Opravné Fa aj vyučtovacie fa za energie idú do C2 KV
Takto generalizovať nie je v poriadku, pretože napr. vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu od Východoslovenskej energetiky je faktúrou a ide do B2 a vyúčtovacia faktúra za zemný plyn od SPP je dobropisom a ide do C2. Všetko záleží, ako je vyúčtovacia faktúra definovaná v ustanoveniach zmluvy o odbere. Či ide o dobropis sa dá zistiť aj z toho, že v prípade dobropisu z jeho definície v zákone o DPH vyplýva, že nemôže mať rozdielny dátum dodania a dátum vystavenia, preto napr. SPP uvádza na vyúčtovacej faktúre len dátum vystavenia.
kuravesele
15.04.14,18:32
"adiks"

podľa mňa či ide o vyúčtovaciu FA či už z elektrární, alebo z SPP je úplne jedno...pretože pokiaľ ide o zápornú FA, ide to do "C" ...čiže by som sa až tak na tom nepozastavovala čo je v zmluve, pretože keď dáš zápornú FA do B2 tak ta aj tak vyzvú z DÚ, že je tam chyba, a treba to opraviť...
miros15
16.04.14,09:17
Dobrý deň, ja som dostal od Tcomu práve FA...normálne sú tam rozpísané položky za ktoré platím + v položke ostatné je uvedené že:

01/14 k FA 9758888888_tel.číslo_volania Švajčiarsko počet 1 , cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) bez Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) -1,13

Na konci FA: Celková suma na úhradu 12, základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 10, Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 2

Moja otázka, tých -1,13 je dobropis???lebo nie je tam osobitne vyčíslená DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) mínusom. Ci dať klasicky FA do B2 ? Ďakujem

posúvam

prosím nikto nevie poradiť?
Vlasta Č.
16.04.14,10:17
Dobrý deň, nulové faktúry od Orange evidujete niekde??? Ď.
Vlasta Č.
16.04.14,10:26
Dobrý deň, ja som dostal od Tcomu práve FA...normálne sú tam rozpísané položky za ktoré platím + v položke ostatné je uvedené že:

01/14 k FA 9758888888_tel.číslo_volania Švajčiarsko počet 1 , cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) bez Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) -1,13

Na konci FA: Celková suma na úhradu 12, základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) 10, Dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 2

Moja otázka, tých -1,13 je dobropis???lebo nie je tam osobitne vyčíslená DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) mínusom. Ci dať klasicky FA do B2 ? Ďakujem

posúvam

prosím nikto nevie poradiť?




Riešila som niečo podobné, z Telekomu mi ale bohužiaľ neodpovedali, tak som to dala do B2-ky, lebo výsledkom faktúry je vlastne suma na úhradu.
účtovník 007
16.04.14,11:42
prišla mi faktúra mínusom za vyúčtovanie stočného. Má mi to brať do B2? ďakujem
Opravné Fa aj vyučtovacie fa za energie idú do C2 KV
Takto generalizovať nie je v poriadku, pretože napr. vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu od Východoslovenskej energetiky je faktúrou a ide do B2 a vyúčtovacia faktúra za zemný plyn od SPP je dobropisom a ide do C2. Všetko záleží, ako je vyúčtovacia faktúra definovaná v ustanoveniach zmluvy o odbere. Či ide o dobropis sa dá zistiť aj z toho, že v prípade dobropisu z jeho definície v zákone o DPH vyplýva, že nemôže mať rozdielny dátum dodania a dátum vystavenia, preto napr. SPP uvádza na vyúčtovacej faktúre len dátum vystavenia.

A ja sa pýtam, prečo to musí byť také zložité? Asi aby sme robili chyby. Lebo ja ani po dôkladnom preštudovaní zmlúv od všetkých dodávateľov energií a vody neviem zhodnotiť, o čo ide. Zmluvy sú neskutočne zložito postavené...jediné čoho sa chytám je slovné spojenie opakovaná dodávka.
Ja som sa na toto pýtala FS, nakoľko mi nebolo jasné, ak dajú usmernenie , že vyúčtovacia fa sa má považovať za dobropis a ťarchopis, tak potom pre energetické giganty neplatí zákon o DPH, lebo žiadne číslo poslednej fa ku ktorej sa viaže dobropis, prípadne ťarchopis neuvádzajú. A práve u nich ide o dobropisy a ťarchopisy. Prikladám odpoveď z FS.
aktaK
16.04.14,12:00
a prosim, poradte mi - máme vyúčtovaciu fa z SPP, ktoru dám do C2,
ale ked chcem odoslat KV, tak ma pýta vyplnit "poradove čislo povodne prijatej opravenej fa", nakolko ale kazdý mesiac máme od SPP tie "zálohové" faktury, tak neviem, co tam dat..

prave citam v predchadzajucom prispevku, ze mam tam dat číslo poslednej zálohovej faktury, ktorá predchádzala tejto vyuctovacej fakture?

robite to takto aj vy?
účtovník 007
16.04.14,12:47
Už som poslala KV k DPH 2x a bolo to dobre. Zatiaľ sa nikto neozval v súvislosti s číslami pôvodných fa k dobropisom. Uviedla som ako číslo poslednej fa číslo splátkového kalendára, nie VS pod ktorým sa platby uhrádzali. Mám ČEZ.
bea
16.04.14,12:53
Ja dávam tiež posledné číslo zálohovej faktúry, veď predsa nebudem vypisovať všetky.... Ešte by sa mi mohlo stať, že sa v niektorom čísle pomýlim a dostaneme pokutu ;) . Fandím si, ako by sa inak nemohlo stať, že sa v nejakom čísle pomýlim.... :)
aktaK
16.04.14,13:02
dakujem za odpovede
Dada
16.04.14,16:06
Mám dohodu o platbách - platobný kalendár od ČEZ Slovensko, s. r. o., na ktorom sú uvedené jednotlivé predpisy platieb za január, február a marec 2014 s rozpisom základu DPH, DPH a sumou s DPH. Aké číslo faktúry uvádzať do KV DPH, číslo dohody o platbách, alebo variabilný symbol? Ak máte niekto ČEZ, ako postupujete? Ďakujem.
bea
17.04.14,09:20
Ja uvádzam číslo dohody o platbách, ale nie som si na 100 % istá.
Tweety
17.04.14,12:42
účtovník 007
17.04.14,12:45
Každý splátkový kalendár od ČEZ má svoje číslo "daňový doklad č." a potom 16 miestne číslo. VS je iné 10 miestne číslo a nemá nič spoločné s číslom splátkového kalendára. Názov daňový doklad č. je smerodatný pre uvedenie v KV DPH.
Maaaria
22.04.14,07:57
Dobrý deň, len si chcem u vás potvrdiť, že to mám OK. Mám aj príjem oslobodný od dph, len príjmový doklad. Uvádzam ho v kontrolnom výkaze? tržby ERP dávam do D1 a príjem oslob.od dph mi program nikam nezaradil v kontrolnom výkaze, tak si to chcem u vás overiť. ďakujem
Vivči
22.04.14,08:03
príjmy oslobodené od DPH sa neuvádzajú do KV.
zuzana164
23.04.14,10:34
prosim vas uctuje tu niekto v POHODE
chcela by som sa spytat coho sa tyka datum kv DPH pri internych dokladoch, nerozumiem preco tam je a na linke stormware mi nevedeli povedat... dakujem
alebo sa tam ten datum vyplňa v prípade samozdanenia, ak tam ten datum nedám, nevstupi mi to do KV
angua
23.04.14,10:38
prosim vas uctuje tu niekto v POHODE
chcela by som sa spytat coho sa tyka datum kv DPH pri internych dokladoch, nerozumiem preco tam je a na linke stormware mi nevedeli povedat... dakujem
alebo sa tam ten datum vyplňa v prípade samozdanenia, ak tam ten datum nedám, nevstupi mi to do KV

v interných dokladoch v Pohode je dátum KV myslený iba pre doklady samozdanenia. pri inom type interného dokladu sa tam ten dátum necháva prázdny.
kubkokubko
23.04.14,20:48
príjmy oslobodené od DPH sa neuvádzajú do KV.

ak je cely doklad bez DPH, to mi je jasné, ale ak je na jednom doklade - faktúre napr 100€ s 20% a 100€ s 0% sadzbou tak sa to rieši tak, ze sa to pri A2 rozpise do 2 riadkov alebo len do jedneho a ZD bude 200€ a suma dane bude 20€? A ak by takýto prípad bol na bloku ERP za nákup tak by to bolo v B3, tak suma zakladov dane by bola 200€, suma dane 20€ a suma odpočítanej dane by bola 20€? Pochopila som to správne?
kuravesele
24.04.14,05:10
ja by som dala 100 euro základ dane, 20 euro DPH, tých zvyšných 100 mi do KV by mi nevchádzalo...ani účtovný soft mi to inak nepustí...
kristina11
24.04.14,08:06
Odberateľ nám vystavuje faktúry za služby v zmysle §72 odst.4 - Faktúra vystavená odberateľom v mene a na účet dodávateľa.
Ako to máme evidovať v KV?
Doteraz sme to robili tak, že sme si k týmto faktúram vystavili a zaúčtovali fa s naším VS, aby nám sedel číslený rad a faktúru vystavenú odberateľom sme si len priložili ako podklad.
Prosím o radu, ako postupovať teraz, keď je KV. Pretože my budeme mať v KV iné číslo faktúry ako doberateľ.
Jajina
24.04.14,09:06
Odberateľ objednáva od vás službu pod IČDPH v SR alebo z EÚ ?
Pokiaľ je z EÚ, tak faktúry prechádzajú cez súhrnný výkaz a tam sa číslo faktúry neuvádza, zároveň tieto faktúry nevchádzajú do KV.
Radu pre evidovanie takýchto faktúr zo SR z praxe nemám.
kubkokubko
24.04.14,09:25
dakujem za info znie to logicky vdaka
kristina11
24.04.14,09:35
Odberateľ nám vystavuje faktúry za služby v zmysle §72 odst.4 - Faktúra vystavená odberateľom v mene a na účet dodávateľa.
Ako to máme evidovať v KV?
Doteraz sme to robili tak, že sme si k týmto faktúram vystavili a zaúčtovali fa s naším VS, aby nám sedel číslený rad a faktúru vystavenú odberateľom sme si len priložili ako podklad.
Prosím o radu, ako postupovať teraz, keď je KV. Pretože my budeme mať v KV iné číslo faktúry ako doberateľ.

Odberateľ má slovenské IČ DPH.
nela07
24.04.14,13:17
Ahojte, mám faktúru od Shell, kde okrem iného je aj nákup dialničnej známky. Ako to uviesť do KV, keď na faktúre je suma za nálepku bez DPH, ale chcem si odpočítať DPH na základe podkladovej časti nálepky.
Zuzana210
24.04.14,13:46
Ahojte, mám faktúru od Shell, kde okrem iného je aj nákup dialničnej známky. Ako to uviesť do KV, keď na faktúre je suma za nálepku bez DPH, ale chcem si odpočítať DPH na základe podkladovej časti nálepky.

Ja som podkladovú časť nálepky zaúčtovala cez interný doklad ako iný záväzok, tak aby mi to išlo do B.3 a potom som ten záväzok akože "uhradila" tou faktúrou zo SHELL.
nela07
24.04.14,14:02
ďakujem za odpoveď. Presne to som pred chvíľou urobila.
kuravesele
24.04.14,14:32
[QUOTE="kristina11"]Odberateľ nám vystavuje faktúry za služby v zmysle §72 odst.4 - Faktúra vystavená odberateľom v mene a na účet dodávateľa.
Ako to máme evidovať v KV?
Doteraz sme to robili tak, že sme si k týmto faktúram vystavili a zaúčtovali fa s naším VS, aby nám sedel číslený rad a faktúru vystavenú odberateľom sme si len priložili ako podklad.
Prosím o radu, ako postupovať teraz, keď je KV. Pretože my budeme mať v KV iné číslo faktúry ako doberateľ.

Odberateľ má slovenské IČ DPH.[/QUO

Daj si to tak ako si to robila doteraz, ale číslo FA by som dala ich do KV, aby vám to správne spárovalo...mne sa dá v softe dať, že : "pôvodné číslo FA", to znamená že tam si zadaj ich číslo FA. Poradové číslo vydanej FA si nechaj svoje, teda ak ti to soft povolí...
linda.kulcsarova
24.04.14,17:18
Dobrý deň,
mala by som jednu otázočku, mám klienta ktorý vykupuje staré akumulátory a potom ich predáva, tz. že vystavuje FA. Viem že to je oslobodené od DPH,ale neviem či to mám uvádzať niekde do KV.
Klient je platcom DPH aj odberateľ.
Ďakujem
miruka
25.04.14,05:27
Mala by som otázku, dodali sme kovový šrot v hodnote 200 EUR uvádzam do A1 či A2? Ďakujem.
Pebbles
25.04.14,05:32
kovový odpad sa v KV neuvádza...
kristina11
25.04.14,06:09
[QUOTE="kristina11"]Odberateľ nám vystavuje faktúry za služby v zmysle §72 odst.4 - Faktúra vystavená odberateľom v mene a na účet dodávateľa.
Ako to máme evidovať v KV?
Doteraz sme to robili tak, že sme si k týmto faktúram vystavili a zaúčtovali fa s naším VS, aby nám sedel číslený rad a faktúru vystavenú odberateľom sme si len priložili ako podklad.
Prosím o radu, ako postupovať teraz, keď je KV. Pretože my budeme mať v KV iné číslo faktúry ako doberateľ.

Odberateľ má slovenské IČ DPH.[/QUO

Daj si to tak ako si to robila doteraz, ale číslo FA by som dala ich do KV, aby vám to správne spárovalo...mne sa dá v softe dať, že : "pôvodné číslo FA", to znamená že tam si zadaj ich číslo FA. Poradové číslo vydanej FA si nechaj svoje, teda ak ti to soft povolí...

Ďakujem za radu. Nám sa tie VS nedaju tak nahadzovat. Konzultovali sme to s daňovým poradcom. Máme zaúčtovať tie ich faktúry (vydané v našom mene).
Emka Roman
25.04.14,06:29
Nejdem čítať celú túto debatu, lebo je od začiatku pomýlená.

1, Nikdy som nejako zvlášť neľúbil ortodoxných účtovníkov =
- vždy boli oplašení
- nikdy nemali nadhľad
- vždy sa báli kontroly.

Ale nedávno sa stala "tragádia"

Niekde na DR SR posadili účtovníka na post ekonóma , alebo skor makroekonóma
a mal riešiť okrem iného aj falošné nadmerky.
Nikdy tento účtovník nebol naučený robiť "veľkou lopatou" = vždy sa prplal iba v tých malých číselkách.

A tak na riešenie nadmeriek vymyslel hovadinu

a ešte to vydávajú za prospešnú vec :D

KV = fuj !!!!!!!!!!!!!

Týka sa desaťtisícov PO
týka sa miliónov faktúr

každý dodavateľ vystaví fa aj na prkotinu v elektronike
potom ju vytlačí
a z tejto vytlačenej MUSIA do KV aj dodavateľ aj odberateľ znovu je zapísať elektronicky
to je 2x milióny faktúr =

s istotou sa tam viacerí pomýlia
- - nezapíšu obaja
- jeden zapíše niečo zle

A systém to vyhodí ako chybu / možno daňový únik

Ale ten systém (podľa včerajšej kvartálnej DPH ) už v súhrnnom výkaze nenapíše v čom / aký veľký je rozdiel
a ak som ja mal včera problém pri 7 vystavených fa , tak verím, že na Slovensku bude tých problémov tisíce , možno desaťtisíce

Kopa ľudí sa tým bude zaoberať

A zbytočne

NEVYRIEŠI to nadmerky

Lebo nadmerky sa nerobia s 500 € faktúrami !!!!!!!!!!!! :D

Lebo zákonodarca zožral účtovníkovi blbosť a dal ju do zákona

Lebo teraz buzerujú desaťtisíce podávateľov DPH

a tí nadmerkári sa s tým aj tak nebudú babrať !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PS

Ale pred národom to vyzerá, ako oni bojujú za "spravodlivé" platenie daní a DPH :D

Keby napadlo toho tragického účtovníka dať tam obmedzenie , napr do základu (3333 € ) 333 € sa faktúry do KV nepíšu položkovite , tak možno aj uverím, že im išlo o veľké ryby a nie o POPULIZMUS

PS2
Rád by som videl koľko nezrovnalostí bude s fa od mobilných operátorov
a kto (zo zákona to má a bude riešiť / dokedy to má riešiť a aký bude kontrolný mechanizmus , že je to dobre vyriešené :D :D :D / kto posúdi, že je to dobre vyriešené)
a ako to vyrieši
(veď ešte ani neanalyzuje jeden mesiac a už mu pribehnú nezrovnalosti z nového mesiaca)
Možno to skončí tak, že celý systém sa tým nakoniec ZADRHNE.
miruka
25.04.14,06:58
Mám otázku. Mám dobropis na bezplatne zaslané tonery avšak na dobropise neni uvedené číslo pôvodnej faktúry, lebo nebola žiadna pôvodná faktúra. Ide tento dobropis do kontrolného výkazu?
kuravesele
13.05.14,11:56
Prosím o radu. Dostala som dobropis (opravnú FA, ktorá znižuje pôvodnú FA). Na prijatej FA si dodávateľ normálne napísal svoje IČ DPH. Ale na dobropise nechápem, že z akého dôvodu tam to svoje IČ DPH nemá. Samozrejme logicky mi to vychádza, že aj keď nie je uvedené na FA tak ho poznám z FA vystavenej a mohla by som dať aj do časti C2 IČ DPH aj keď nie ja na FA. Alebo bude to tak správne? Či tam dať radšej "0" namiesto IČ DPH? (lebo mi nechce dobropis s jeho IČ DPH, je to trafené, ale je to tak...). Ďakujem.
avalik
13.05.14,12:06
Prosím o radu. Dostala som dobropis (opravnú FA, ktorá znižuje pôvodnú FA). Na prijatej FA si dodávateľ normálne napísal svoje IČ DPH. Ale na dobropise nechápem, že z akého dôvodu tam to svoje IČ DPH nemá. Samozrejme logicky mi to vychádza, že aj keď nie je uvedené na FA tak ho poznám z FA vystavenej a mohla by som dať aj do časti C2 IČ DPH aj keď nie ja na FA. Alebo bude to tak správne? Či tam dať radšej "0" namiesto IČ DPH? (lebo mi nechce dobropis s jeho IČ DPH, je to trafené, ale je to tak...). Ďakujem.

zadaj samostatnu otazku
BlackRoses
13.05.14,12:21
Možno to skončí tak, že celý systém sa tým nakoniec ZADRHNE.

Tajne v to dúfam... :)
denis_m6
13.05.14,13:01
my mame podobnu situaciu - obratenu fakturaciu, a podla vyjadrenia daniarov musime akceptovat klientom vydanu fakturu so vsetkymi nalezitostami, a tak sa to malo robit aj predtym, ako prisiel KV, plus pozor, ak by chcel byt niekto pri kontrole dosledny, tak takato FA musi mat este dalsie nalezitosti.
Sarlotka
14.05.14,21:30
Prosim platitel DPH preda cez eshop a zasla prostrednictvom posty tovar obcanovi z EU, je povinny vyhotovit fakturu? Kam uvedie plnenie do A1 alebo D2. dakujem.