bendo
23.01.15,16:22
SZČO 21.1.2015 "objavil" faktúru zo zahraničia zo dňa 14.11.2014 na sumu 800eur (nákup softvéru).
K nej bol 29.12.2014 vystavený opravný doklad na celú sumu a následne 20.1.2015 bola vystavená faktúra na sumu 800eur.
Ako postupovať?
Podať dodatočné DP a dodatočný KV za 11/2014, uplatniť samozdanenie, opravnú faktúru uviesť v 12/2014 v C2 a v 1/2015 novú faktúru znovu samozdaniť?
K nej bol 29.12.2014 vystavený opravný doklad na celú sumu a následne 20.1.2015 bola vystavená faktúra na sumu 800eur.
Ako postupovať?
Podať dodatočné DP a dodatočný KV za 11/2014, uplatniť samozdanenie, opravnú faktúru uviesť v 12/2014 v C2 a v 1/2015 novú faktúru znovu samozdaniť?
KloferHladny
23.01.15,15:37
Služba sa uvádza v DPH v deň, kedy bola dodaná, nezáleží na dni vystavenia faktúry. Ak mala služba vadu a bola v 11/2014 reklamovaná, potom sa tvár, že nebola dodaná. teda že bola dodaná až v 01/2015 a do DPH ju uvedieš až v 01/2015. Do KV potom uvedieš faktúru v 01/2015 riadne do B.1 (prenos daňovej povinnosti) Starú faktúru a dobropis len založ a napíš "reklamované"
bendo
23.01.15,16:33
Presne v takúto odpoveď som dúfala.. Medzitým som sa aj informovala prečo to bolo opravované, takže dôvod bol nezaplatenie do určitej lehoty. A prístup k programu/softvéru doteraz nebol, až v 20.1.2015 - po zaplatení. Tak dám iba tú januárovú faktúru v 1/2015, dúfam, že to bude dobre.. ďakujem