spacka17
07.03.17,09:19
Pekný deň, viete mi prosím niekto poradiť, ako zaúčtovať preplatok DPH z vystavenej FA z ČR? Prišla mi FA na 102,90 Eur tak som zaúčtovala 518/321 a samozdanenie 343/343 vo výške 17,15 Eur. Vo výpise BU mám vrátený preplatok od dodávateľa vo výške 17,86 eur? Ako zaúčtovať preplatok DPH?
KloferHladny
07.03.17,18:41
ťažko radiť, málo si opísala prípad. Koľko si mala zaplatiť a koľko si zaplatila ? Máš faktúru zaúčtovanú správne ?
spacka17
08.03.17,12:16
ďakujem za odpoveď. Upresním: prišlo mi na mail uhradiť sumu 102,90 Eur. tak som uhradila. zaúčtovala som MD 501 (85,75)/343 (17,15)D 321 (102,90). pri nahrávaní výpisu z BU som si všimla, že mám od dodávateľa vrátený preplatok DPH vo výške 17,86 eur. Ten som zatiaľ zaúčtovala MD 211/D 343 ale obávam sa, že to nie je správne, pretože by to mal byť asi v interných dokladoch mimoriadny výnos z hosp. činnosti skupina 6. podotýkam, že je to dodanie z ČR.
KloferHladny
08.03.17,13:50
Ty si na základe e-mailu účtovala 504/321 ?? Nie na základe faktúry ??
spacka17
11.03.17,09:51
ano, lebo faktúru som ešte nemala, ale v maily boli všetky potrebné údaje....akurát som nepredpokladala, že budú vracať DPH
Soňa K
12.03.17,07:15
Faktúra bola vystavená s dph alebo bez dph ? Úhradu 102,90 si delila na zd a dph prečo ?
veronikasad
12.03.17,07:24
Bez dokladu účtovať nemôžeš. Teraz už faktúru máš a je s DPH alebo bez DPH?
misoft
12.03.17,08:20
mimotemy
Účtovať niečo na základe e-mailu - nerozumné, nelogické, trestuhodné (teda pokiaľ by v prílohe nebol súbor so ZEP - to by som ešte bral).
spacka17
14.03.17,13:12
Faktúra bola vystavená bez DPH. Keďže je z ČR pôvodne som ju zaúčtovala ako došlú FA z EU s uplatnením samozdanenia. Pomýlilo ma až to, keď som si na výpise našla vrátenie preplatku DPH od dodávateľa. jednalo sa o internetovú objednávku, ktorú mi doručili až po úhrade - výšku sumy a VS som dostala do mailu tak som uhradila. Suma bola 102,90. Až s tovarom mi prišla FA a tam je celková cena FA 85,04 Eur bez DPH. Vrátený preplatok DPH bol vo výške 17,86 Eur. Mám z toho úplný chaos.
spacka17
14.03.17,13:13
toto mi fakt pomohlo :(
Soňa K
14.03.17,13:23
No, chaos v tom majú aj oni. Asi majú štandardne nastavené predaje s DPH, takže treba zaúčtovať DF na 85,04 EUR, samozdaníš. Pri úhrade záväzku Ti logicky vznikol preplatok 17,86 EUR. Neviem, v ktorom období si spracovala samozdanenie, ak je to už uzavreté, treba podať dodatočné DP.
spacka17
15.03.17,08:53
Veľmi pekne ďakujem, našťastie je to za február a čakala som na nejakú radu. Toto mi veľmi pomohlo. ešte ra vďaka