Prosím vás, potrebujem poradiť.
Potrebujem vystavit este jednu decembrovu faktúru, lebo zákazník ju chce este dat do stareho roka. Ide o software ktory sme vcera kupili z ciech, teda mu bude dodany az teraz.
Uz sa asi zamotavam, ale mozem mu ja spatne vystavit decembrovu faktúru na prijaty preddavok, ktory mi on uhradi v hotovosti s datumom v 12/06, normalne tam vyfakturujem dph a dam si ju este do 4Q/06. Teraz mu spravim ostru fakturu s odpoctom prijateho preddavku a kedze dph bola odvedena je to v pohode. Ja si tu cesku fakturu samozdanim a je to ok?

Až do obdržania fa za dodaný soft nebude mať zákazník možnosť dať si do nákladov sumu za soft. To čo chceš urobiť bude pre neho stále len zaplatený preddavok a pre teba prijatá záloha ( z hľadiska dane z príjmu).
A podľa zadania témy tu naozaj ide zákazníkovi o daň z príjmu, takže tým nič neporieši.
Ak ti ide o riešenie DPH, tak by to bolo OK. Ale o to mu asi nejde.