No nie som si celkom istá, pravdepodobne by to malo byť dodatočné DPH, ale ja by som to asi riskla a dala to do 3Q s tým , že by som pripojila k fa vysvetlenie, niečo ako v tom zmysle, že omylom založená fa v korešpondencii alebo také niečo a modlila sa aby mi to prešlo. Určite s tým však niečo sprav. Možno tento môj príspevok vyprovokuje aj iných PORAĎÁKOV k odpovedi a poradia.

Zaujímavé.. a kde tie doklady sušil?
Doporučujem podať dodatočné priznanie...

Ja by som tiez radsej urobila dodatocne danove priznanie. Cert houby vie, co panboh da a moze ako na potvoru prist kontrola a vytknut to.

rozhodne dodatocne priznanie, nakolko podla uhrady je jasne, ze faktura bola k dispozicii v minulosti (§51)

ono to dodatočné je vlastne formalita. Výsledkom nie je dodatočná povinnosť, naopak. Takže po dohode s DU sa to zapoťíta na aktuálnu DP alebo ti NO na základe žiadosti vrátia.

Ja mám takýto prípad.

Majitelia (dodávateľ - odberateľ) sa v 01/2005 nedohodli na cene za nájom priestorov. Dohodli sa až teraz v 08/2005 a nám vyfakturovali teraz za 01/2005.
Údaje z došlej fa :
Fakturujeme Vám za prenájom priestorov za mesiac január 2005 ......
D. vystavenia : 14. 02. 2005
D. dodania : 31. 01. 2005
D. splatnosti : 26.08.2005
Poštou faktúra došla k nám do firmy : 19.08.2005

Volala som firme, ktorá nám vystavila fa prečo dali dátum vystavemia 14. 02. 2005, keď ju vystavili až teraz.Povedali mi, že ich systém v PC ich nepustí upravovať dútumy, ale automaticky sa tam hodí dátum, ktorý je nahodený už v PC. A zároveň mi bolo povedané, že oni budú robiť dodatočné daň. prizn. na DPH za 01/2005.
Čo navrhujete kolegovia ?
1. Uplatniť si odpočet DPH za 07/2005 ?
( Ku dňu podania priznania DPH za 07/2005 už mám faktúru)
2. Urobiť dodatočné priznanie za 01/2005 ?

Vďaka vopred za Vaše názory.

Ja by som fakturu zauctovala v den, kedy prisla a do mesiaca, kedy prisla, to znamena do augusta. Prilozila by som k nej obalku, na ktorej je urcite viditelny datum, kedy dodavatel fakturu podal na postu. Ziadne dodatocne priznanie by som nerobila, s tym nech sa trapi ten, kto fakturu odoslal neskoro. On ma zdanitelne plnenie januar.

presne tak, nerob žiadne ddp. uplatníš si právo na odpočítane dane vtedy, kedy ti fakúra prišla... normálne v zmysle zákona. teda to kludne odpočítaj v siedmom mesiaci

Ďakujem Vám veľmi pekne za názory.

Ja som si chcela odpočítať DPH v 07/2005. Do podania priznania za 07/2005 mám faktúru.
Ale podľa vašich názorov by som to mala dať do 08/2005 v tom mesiaci, v ktorom som dostala faktúru.

Presne tak, ved v 7-mom mesiaci si este o fakture nevedela. Dosla predsa az 19.8.