Zdravim vsetkych na fore.
Potrebujem pomoct so zauctovanim platby/zalohy k fakture vystavenej na novozalozenu s.r.o. pricom zalohova faktura bola vystavena (a zaplatena) na fyzicku osobu zakladatela dva tyzdne pred zapisanim s.r.o. do obchodneho registra.
3.10.2011 bola urobena objednavka na zalozenie "s.r.o. na kluc"
Na zaklade objednavky bola vystavena predfaktura na objednavatela, zatial FO nepodnikatela a obratom bolo zaplatenych 200 euro na pokrytie zriadovacich nakladov a sluzieb s tym spojenych
20.10.2011 bola s.r.o. zapisana do obchodneho registra
22.10.2011 bola vystavena dodavatelska faktura na 200 euro na tuto cerstvo zriadenu s.r.o. pricom je na nej uvedene, ze bola uhradena zalohou
Co sa tyka zriadovacich nakladov uskutocnenych pred zalozenim firmy tie by som uctoval ako:
548/379 do nakladov
379/211 vyplatenie zakladatelovi
Zalohu a fakturu by som zauctoval:
314/211 zaloha
518/321 do nakladov, na dodavatela
321/314 zuctovanie zalohy ako platby.
Ako to skombinovat? Zalohu zauctovat na 314 nemozem, lebo bola uskutocnena pred zalozenim firmy, tym padom nemam DAL stranu oproti dodavatelovi. Vyplatenie mozem zauctovat na zakladatela cez 548/379 ale co potom s tou riadnou fakturou? Ako by povedal Neruda, Kam s nim?
Dakujem za odpoved.
