Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
Re: Faktura za ubytovanie – pracovná cesta
Ahojte,
Ako je správne účtovanie teda za ubytovacie služby? Konateľ chodí na pracovné cesty do zahraničia za klientami. Vopred zabezpečí ubytovanie a zaplatí na mieste firemnou platobnou kartou, a potom trebars pokračuje dalej a ma další hotel. Takže platby na BU za hotel mam častokrat skorej ako sa on vráti z PC a donesie zbytok dokladov.
Ked sa nemá účtovať na 518, ale ma byť hotel súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty, ako učtujete pohyb na bankovom účte?
Ja som zvykla učtovať klasicky taku fakturu ako 518.AE / 321 & 321/221, a dávala som ju do knihy záväzkov. Ale teda asi to je zle
Dajme tomu že
1.8. mam na BU platbu 1,000 EUR.
2.8. dalsiu platbu na BU na sumu 500 EUR
3.8. platba za letenku 300 EUR
5.8. sa vráti a donesie faktury za ubytovanie zo dna 1.8. a & 2.8, plus letenky.
Učtovanei je potom?
1.8. - BU: 335/221 1000 EUR
2.8. - BU: 335/221 500 EUR
3.8. - BU: 335/221 300 EUR
5.8. - vyúčtovanie pracovnej cesty 512 / 335 1800 EUR?
Faktúry za hotel teda nedávate do knihy závazkov (knihy prijatých faktur) ?
Dakujem
Ako je správne účtovanie teda za ubytovacie služby? Konateľ chodí na pracovné cesty do zahraničia za klientami. Vopred zabezpečí ubytovanie a zaplatí na mieste firemnou platobnou kartou, a potom trebars pokračuje dalej a ma další hotel. Takže platby na BU za hotel mam častokrat skorej ako sa on vráti z PC a donesie zbytok dokladov.
Ked sa nemá účtovať na 518, ale ma byť hotel súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty, ako učtujete pohyb na bankovom účte?
Ja som zvykla učtovať klasicky taku fakturu ako 518.AE / 321 & 321/221, a dávala som ju do knihy záväzkov. Ale teda asi to je zle
Dajme tomu že
1.8. mam na BU platbu 1,000 EUR.
2.8. dalsiu platbu na BU na sumu 500 EUR
3.8. platba za letenku 300 EUR
5.8. sa vráti a donesie faktury za ubytovanie zo dna 1.8. a & 2.8, plus letenky.
Učtovanei je potom?
1.8. - BU: 335/221 1000 EUR
2.8. - BU: 335/221 500 EUR
3.8. - BU: 335/221 300 EUR
5.8. - vyúčtovanie pracovnej cesty 512 / 335 1800 EUR?
Faktúry za hotel teda nedávate do knihy závazkov (knihy prijatých faktur) ?
Dakujem
3 komentárov zbaliť
avalik Zuzka, vytiahla si 6 rokov staru temu, su tu aj novsie 
... a otazky sa nezadavaju do odpovedi
... a otazky sa nezadavaju do odpovedi Dav presunula som
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času
6 
Faktúra za hotel :
1. ak znie na meno firmy, účtuje sa na 518, s nárokom na odpočet DPH, do knihy faktúr, založená ako iné firemné faktúry
2. ak znie na meno zamestnanca, zamestnanec si uplatní náhradu vo Vyúčtovaní pracovnej cesty, 512, faktúra bude len vo vyúčtovaní
3. doklad z ERP, kde nie je meno ani firma, sa môže účtovať buď 512 alebo 518.
1. ak znie na meno firmy, účtuje sa na 518, s nárokom na odpočet DPH, do knihy faktúr, založená ako iné firemné faktúry
2. ak znie na meno zamestnanca, zamestnanec si uplatní náhradu vo Vyúčtovaní pracovnej cesty, 512, faktúra bude len vo vyúčtovaní
3. doklad z ERP, kde nie je meno ani firma, sa môže účtovať buď 512 alebo 518.
Hlasovalo 6 pouzivatelov
| Užitočné (6) | zk24, Sarlotka, ninocka55, ZuzanaA, seda, Viera R. |
Re: Faktura za ubytovanie – pracovná cesta
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 11, Posledný príspevok: 03.05.15
- Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 15.06.13
- Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 15.06.11
- Príspevkov: 10, Posledný príspevok: 15.01.10
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 24.07.08
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
