bui
nikto nevystavil v Omege fakturu v novom roku s poskytnutim sluzby v starom roku?
Tiež mám podobnú dilemu, ale v POHODE. Napr. vystavené FA v roku 2007 s dát.daň.povinnosti 2006. Mám štandardne v systéme nastavené, že dátum účtovného prípadu odvodzovať od dátumu zdan.plnenia. Tak potom to vyzerá u mňa takto:
Číselný rad fa 2007,
dátum zápisu 3.1.2007,
dátum daň.pov. 31.12.2006,
dátum účt.prípadu 31.12.2006
+ dát.spl.2007.
DPH je potrebné odviesť za 12/06.
Keď to chcem takto uložiť, hlási: "Dátum zdaniteľného obdobia nie je z účtovného obdobia. Ponechať?" Dám OK. a ďalej hlási: "Dátum zápisu dokladu a dátum účtovného prípadu nie je z jedného roku. Ponechať? Dám OK. a potom sa to uloží, tak ako som zadala. Zaúčtovanie do denníka je dátumom účt.prípadu,
čiže 31.12.2006 na účet 311/604 + 311/343. Ak dám vystaviť knihu pohľadávok k 31.12.2006, je tam aj táto FA zahrnutá.
Ak toto isté spravím v číselnom rade VF 2006 hlási:" s výkričníkom. Dátum môže byť najviac 31.12.2006. Pokiaľ chcete zadať doklad zo začiatku dalšieho obdobia, nastavte účtovanie na prelome účt.obdobia. Takže takto asi NIE. Rovnako sa to správa aj pri DOŠLÝCH FA.
A mám napr.DF za tel. vyst. 3.1.07, dátum dod.31.12.06 a DPH chcem upl. za 12/06, tak zadám
v číselnom rade DF 2007
dátum zápisu (vystavenia) 3.1.2007,
dátum dodania 31.12.06
aj dátum účt.príp. 31.12.06.
Zaúčtujem 518/321 časť nákl. roku 2006 ,
381/321 paušál na 2007,
DPH 343/321 (uplatním za 12/06).
Dúfam, že to takto môžem robiť a že nemusím v tomto prípade účtovať cez 326, ale môžem priamo na 321. Veď je to tiež záväzok. Takto sa mi to zdá najjednoduchšie a všetko sa zaúčtuje do 2006. Len 3.1.2007 spravím ID preúčtovanie 518/381 na paušál roku 2007. Poraďte mi, prosím. Zvlášť Pohoďáci, ako to robíte Vy.