Ide niekto zajtra na školenie Krosu - novinky Omega, DPH, v ZA?

„Podarila“ sa mi skvelá vec. V Omege som dala automaticky zaúčtovať bankový výpis. Mal cez 40 položiek a väčšinu z nich mi nevypároval podľa zadaných kritérií (kvôli tomu, že pri väčšine partnerov som nemala zadaný účet). Tak som dostala skvelý nápad celý tento naimportovaný výpis vymazať, doplniť účty dodávateľov a naimportovať výpis znovu. Lenže teraz Omega dáva oznam: „Všetky položky výpisu už boli v minulosti naimportované, nie je čo importovať.“ Dá sa nejakým spôsobom naimportovať ten výpis ešte raz?

Do cenníka služieb som zadala nejaké položky. Na "karte služby" som vyplnila len názov služby, cenu, mernú jednotku a účet fakturácie. Chcela som cenník vytlačiť, ale v "papierovej" podobe mi program "vypľul" iba tabuľku s názvom služieb a prázdnymi kolonkami pre ceny. Treba nastaviť na karte služby ešte niečo, aby program tlačil cenník aj s cenami?

Ešte mám otázku k poznámkam: dajú sa tlačiť tak, že v tomto tlačive budú vyplnené údaje, ktoré vie program natiahnuť z účtovníctva? Teraz mi program ponúka len prázdne tlačivo podľa opatrenia (vyplnené sú len firemné iniciály).

Prajem dobrý deň,

prosím Vás o radu k faktúram v Omege. Došlé faktúry účtujem dňom kedy fyzicky prišli a uplatňujem DPH podľa údajov na faktúre (deň dodania tovaru). Problém mám v tom, keď pozerám hlavnú knihu mesačne, faktúry zaúčtované v apríli mi vykazuje v hl. knihe za marec, podľa dňa DVDP - marec (odpočet DPH), samozrejme s dátumom mesiaca apríl.
Nemám tento program ešte dlho a nejako sa s ním ešte neviem dohodnúť. Preto Vás prosím o radu, ako v Omege účtujete faktúry Vy.
Ďakujem.

neviete mi prosím poradiť...

uctujem tak ako ty... kedy pride resp. s datumom vystavenia a dodanie podla datumu dodania, takze mam pravidelne faktury uctovane v jednom mesiaci a dph v predchadzajucom...

a teda ziadny problem nemam ani s hlavnou knihou ani so zavazkami...

vsetko je tak ako ma byt... vsak hlavnu knihu si kontrolujes s knihou zavazkov... ked ti to sedi, tak kde je problem?

Ešte mám otázku k poznámkam: dajú sa tlačiť tak, že v tomto tlačive budú vyplnené údaje, ktoré vie program natiahnuť z účtovníctva? Teraz mi program ponúka len prázdne tlačivo podľa opatrenia (vyplnené sú len firemné iniciály).[/QUOTE]
Ak pôjdeš po jednotlivých položkách, tak pri ktorých sa dá načítať z účtovníctva, tak tam budeš mať možnosť "načítaj z účt." Pozri si napr. pri pohyboch dlhodobého majetku, pohľadávkach, záväzkoch.......

Ďakujem za radu. U mňa to však nefunguje - teraz som zistila, že firma nemá zakúpený modul (Firma, kde som pracovala predtým s Omegou, ho zakúpený mala, takže mi nenapadlo, že by bol v tomto problém ).

Problém je ten, že ak zaúčtujem:
- deň uskutočnenia účt. prípadu vymyslím si 10.4
- odpočet dph: 30.03
- vyberiem účtovné obdobie marec, aby som do marca dostala DPH, tak v hlavnej knihe.... mi ju tlačí za marec (všetky marcové dátumy) ale s dátumom zaúčtovania 10.4.

Predtým som mala iný program a DPH som preúčtovávala int. dokladom, čím som DPH odpočítala v mesiaci, v ktorom som potrebovala. A zaúčtovanie by mi v ňom išlo do apríla, nie do marca. Preto som trošku v pomykove.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Možno to nie je chyba, preto ma zaujím názor skúsenejších v Omege. Už som rozmýšľala účtovať s dátumom dodania, ale dátum prijatia sa mi páči viac aj pre číslovanie fa. Ak je to v poriadku, tak potom sa pre to nebudem trápiť.
Ak môžem, opýtam sa, v ktorých prípadoch meníš dátum DUD (v nastavení totožný s DVDP) a DUÚP (totožný s dňom prijatia). Uf 6možností dátumov to dokáže popliesť.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Omega sa mi veľmi páči a práve preto ma hnevá, že spolu ešte stále bojujeme, čo je samozrejme moja chyba, ešte stále sa neviem preladiť na nový štýl myslenia programu. Pravidelne čítam príspevky a si v Omege naozaj dobrá, ako aj niektorí ďalší prispievatelia.

ked robis uzavierku dph za dane obdobie (stvrtrok alebo mesiac) tak mas moznost zaskrtnut okienko na preuctovanie dph.. program to sam spravi... a potom ti napr. ak si mesacny platca sedi zostatok aj 343 z hlavnej knihy s poslednou danovou povinnostou/NO ...

ja v tom problem nevidim

Ďakujem Ti, pomohla si mi. Nerada zaťažujem ostatných, ale ak sa na Vás budem môcť aj nabudúce obrátiť, budem len rada.
Všetci okolo mňa majú všetky iné programy, len nie Omegu

Ahojte poraďáci. Začínam v Omege a neviem, ako urobiť "ručné párovanie". Mám nahodené Fa došlé, vyšlé, platby cez banku, cez pokladňu, ale z rôznych príčin nie sú rovnaké čísla Fa, sumy a pod. Šéf uhradí 8 faktúr dodávateľovi jednou sumou, ako VS dá naše IČO (prečo by sa mal trápiť a vypisovať každú sólo) a neviem ako ich vypárovať. Tiež pri niektorých ostáva centové vyrovnanie. Ďakujem vopred za pomoc.

Ja nenahodím 1 uhradu, ale každú DF samostatne, t.j. mám viac položiek BV v účtovníctve.
Čísla FA (=VS) treba mať rovnaké v evidencii aj pri úhrade, inak sa nespárujú.

Som rád, že sa niekto ozval. Takto to robím aj ja, keď viem, ktoré FA boli uhradené. Ale ak ich je viac, neviem ktorým mám úhradu priradiť (týka sa to aj došlých aj vyšlých FA). Takže mám v saldokonte na MD pod číslom IČO celú sumu, a na strane D niekoľko faktúr. Po dohode s účtovníčkou partnera viem, ku ktorým mám úhradu priradiť (aby mala ona uhradené tie isté). ALE NEVIEM AKO TO UROBIŤ V OMEGE. V starom účtovnom programe som "označil" na strane MD sumu, "pooznačoval" faktúry na strane D, a dal som "ručné párovanie". Pekne mi to vypárovalo, dokonca prípadné halierové vyrovnanie hodilo buď na 5xx alebo 6xx. Ako dosiahnem vyrovnanie Salda v OMEGE, keď mám takto zaúčtované úhrady a FA?????? Pomôžte, prosím!

...jeden takýto doslova bordel som upratovala... cez EUD - BV - vzor 2 (úhrada došlých faktúr) - spustíš makro - pri okienku externé číslo, máš možnosť vybrať si z okruhu DF faktúry jedného dodávateľa - vyberieš si jednu... v nej prepíšeš "uhradiť" len koľko z tej faktúry treba, čím si vlastne znížiš úbytok z účtu len o túto konkrétnu sumu... a takto pokračuješ, kým neodúčtuješ úbytok celý... ...ak som Ťa ovšem pochopila, čo riešiš...

To znamená, že mám znovu otvoriť bankový výpis, resp. pokladničný doklad ktorými som platbu resp. úhradu účtoval? Mám to previesť cez "oprav"? A ako pri tom "upratať" centové rozdiely? Ináč mi FA ostanú v salde ako nevyrovnané. Ozaj, vďaka za ochotu pomôcť. Som trochu rozčarovaný z OMEGY. Myslel som že bude viac jednoduchá a bližšie k reálnemu účtovaniu. Akoby ju robili vedci teoretici a nie účtovníci z praxou.

......

pokial v omege nebudes nahadzovat uhrady cez parovanie (vzor 2 ci uz cez BU alebo PD), tak nebudes mat vyrovnane saldokonto... a nevyrovnane saldokonto sa ti bude prenasat do dalsich rokov...

tiez si myslim, ze by mohla mat moznost hromadneho vyberu dokladov... lebo napr. moj klient ma asi 30 faktur z orange a uhradu robi jednou sumou.. a to musim jednu po druhej postupne uhradzat ... sice v jednom doklade ale je to dost pracne... inak omega tuto funkciu ma, lenze uhradu urobi tolkymi dokladmi kolko je oznacenych faktur... a to je na zabitie

dalej ma omega funkciu centoveho vyrovnania na drobnych saldokontnych dokladoch... urcis si do akej vysky to ma vyrovnat.. napr. do 0,2 eura a program vyrovna drobne saldokonto jednym ID... (ked otvoris evidenciu uctovnych dokladov, kliknes na kartu "funkcie" a tam na dalsie funkcie - tu najdes tuto volbu)

Ja mám otázku ako mám v Omege naúčtovať vyúčtovanie zálohovej platby. Zaplatili sme 60% sumy z celkovej výšky fa a prišiel nám doklad. Suma bez DPH 0432,01, DPH 272,08, Spolu 1704,09. Vďaka.

Chcem si stiahnuť demo verziu programu Omega. Viete mi poradiť v čom je obmedzená demo verzia oproti plnej verzii?