Ahojte,

pridavanie novej temy mi vyhadzuje "Fatal error", tak skusim nakopirovat svoju otazku do uz existujucej temy, aj ked sa obsahovo velmi nehodi...

"
Ahojte,

trosku trivialna otazka...

Ak sme platci dph a dostaneme fakturu od neplatcu - ako tuto fakturu evidovat? Mam ju v SW vyradit z evidencie pre DPH alebo zaradit ju do evidencie (odpocitanie dane v tuzmesku - plny odpocet), ale s nulovymi hodnotami?

SW mi totiz ponuka dve moznosti:
1. "Nezaradit do DPH"
2. Odpocitanie dane - plny odpocet, tuzemsko

V druhom pripade to pyta aj datum zdanitelneho plnenia. Samozrejme ze mi to DPH nevypocita, kalkuluje s nulou, len neviem ci by to malo byt v podkladoch pre DP DPH s nulovymi hodnotami, alebo by sa to nemalo objavit vobec..
... Ked si k DP DPH tlacim aj podklady, tak ak zadam "nezaradit" tak sa to v zozname faktur neobjavi. Ak dam "2-jku", tak sa to tam objavi so zakladom dane a nulovou danou...

Neviem ci z evidencie vyradovat iba sluzby oslobodene od DPH alebo aj sluzby od neplatcov..

Dakujem. "

Ja som fa od neplatiteľa DPH nedávala vôbec do evidencie pre DPH.
Robím v Alfe a pri pridávaní záväzku od neplatiteľa som celú sumu dala do riadku s 0% DPH a tým pádom mi táto faktúra neišla do evidencie pre DPH.
V evidencii DPH by sa mali objaviť len faktúry, na základe ktorých si uplatňuješ DPH.

Ak si platil 28.11. a išlo to do rovnakej banky, tak to mali v ten deň aj na účte, resp.29.11., lebo 28.11. bola nedeľa. Ale ak to išlo k nim do inej banky ako je tvoja, tak sa mohlo stať, že to dostali až 1.12.
Ty by si sa mal riadiť nie dátumom vlastnej platby, ale dátum vzniku daňovej povinnosti u nich a možnosť uplatniť odpočet u teba je až dátumom, kedy bola úhrada pripísaná im.
Ja by som to riešila takto:
- fa za 10/2010 - dátum dodania 31.10. je ok, dala by som odpočet v 11/10
- fa za 11/2010 - dátum dodania 30.11, je ok, ak im platba stihla dovtedy prísť. Ak od nich nestihneš nič iné vymôcť a nebola to rovnaká banka, tak by som pre istotu dala odpočet až do 12/10 - to si môžeš posunúť.
- fa za 12/2010 - dátum dodania 31.12. - či už im prišla platba do 30.11. alebo 1.12., odpočet by som tiež dala do 12/10.
- fa za 01/2011 - dátum dodania 31.1. - ak dostali platbu 30.11., tak odpočítať si DPH až v 01/2011 by mohlo byť už neskoro, lebo posúvať odpočet si môžeš iba v rámci roka do posledného obdobia a v takomto prípade by mohlo ísť až o 2 mesiace. Minimálne pre túto platbu by som žiadala faktúru s uvedením dňa ich daň.povinnosti a odpočítala by som si DPH podľa toho, najneskôr za 12/2010.

Najsprávnejšie by bolo, keby spravili správne doklady za 12/2010 a 01/2011, možno aj za 11/2010. U teba je najproblematickejší 01/2011, lebo s faktúrou, kde je uvedený dátum dodania 31.1. nemôžeš ísť do odpočtu v 11/10 ani v 12/10. A ako im platba prišla skôr, sme na prelome rokov a mal by si mať riadny doklad, neposúvať sa až do ďalšieho roku.
Veď aj oni sú v probléme, ak si všetky 4 mesiace zaplatil 28.11., nemôžu odvádzať DPH podľa tých dátumov na faktúrach, aspoň nie všetky.

Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne, je to taká dátumová motanica...

Jasné je to zrozumiteľné. Skúsim sa snimi ešte dohodnúť.
Nemala by byť fa za 10/2010 s dátumon dodania 31.10. zahrnutá už v DP za 10/2010 ? Nepočul som o tom, že sa DPH môže posunúť o jeden mesiac. Je to naozaj tak? Ja by som tú fa za 11/2010 dal do DP za 11/2010, veď podľa mňa, mňa nemusí zaujímať kedy to oni dostanú na účet, veď ich dátum dodania bol na faktúre 30.11. - teda do 11/2010 alebo nie?

Dobrý,
chcem sa spýtať, ak je na faktúre dátum zdaniteľného plnenia 26.02.2010 a dátum vystavenia fa 15.03.2010. čo sa tým urobí daňový úrad? omylom sa napísal dátum dodania 26.2 . bude to pokutovať? vďaka

vystavená na našej strane...ale to je otázka oboch strán.obaja sú q platcami dph. 28.2 bola nedeľa a už bola vystavená predošlá fa s dátumom 15.3, takže sa nedal skorší dátum uviesť.ak sú obaja q platcami dph, nemal by byť problém - je môj názor. ale stanovisko du bude taký istý???? v rovnakom q obe strany priznávali-uplatnili dph. vďaka

Super...

Ono, jasne pri zadavani FA do knihy zavazkov to zadavam do 0% DPH, ale stale sa ma tam pyta ci to ma byt odpocitanie (ci ma odpocitat nulu) alebo vyradene (teda vobec nezobrazovat). Tak ak sa to nema objavit v zozname faktur, tak super... vyradit.