Prosím tých čo pracujú v programe Omega o radu, ako správne zaúčtovať odoslanú zahraničnú faktúru, ktorej predmetom je služba, pri ktorej podľa § 15 ods.1 je miesto dodania v zahraničí /aké typy súm nadstavujete/, aby sa mi to premietlo správne v súhrnnom výkaze.

OSV
http://www.kros.sk/tmp/asset_cache/l...py%20s%FAm.pdf

Ďakujem grammatika za link.

vyzná sa tu niekto v skladovom hospodárstve v omege?
konkrétne ma zaujíma rezervácia tovaru v došlých objednávkach

mám fa od Orange s takýmto dátumom: dodanie 9.1., vyhotovenie 9.1.,splat.,23.1. koniec zučtov.obd.7.1 ako mám zaučtovať, kedy s akým dátumom a aké účty? čo ma zneisťuje je, že obdobie predplat.služ. paušál je od 24.12.-7.1. Mám na mysli časové rozlíšenie.?

predpokladam, ze ta faktura je uz s 20% dph...

vypocitas si na dni aka suma sa vztahuje k roku 2010 ... do roku 2010 zauctujes internym dokladom 518/326

a v roku 2011 zauctujes tak ako si zvyknuta, akurat ze zaklad dane rozdelis na dve casti... jedna vo vyske pripadajuca na 2010 a tam prepises uctovanie z 518 na 326 a druha bude vo vyske pripadajucej na rok 2011 s uctovanim 518xxx

326 sa ti tymto vyrovna...

V roku 2010 - cez ID 518/326 = suma paušálu od 24.12.-31.12.
V roku 2011 cez DF 518/321 = suma paušálu od 01.01.-07.01.
326/321
343/321

andreaS je šikulka - predbehla ma

Ďakujem Vám krásne.

Ďalšia dilema.Konateľ je samoplatca do ZP, takže platby nie sú nákladom firmy a on zaplatil svoju mesačnú platbu do ZP z BÚ sro-čky. Zároveň aj bankový poplatok z tejto operácie by mal byť nedaňový.Ako tieto platky,ktoré sú zaznamenané na bankovom výpise zaučtovať ? Prosím, pomôžte mi s tým, aj aký doklad použiť? ( omega)

Zaúčtovať ako pohľadávku voči konateľovi 355/221 a keď konateľ peniažky vráti 211,221/355 - podľa toho či ich vráti do pokladne alebo do banky

Pripojím sa k téme, tiež účtujem v Omege od roku 2008. V tomto roku firma vykazala stratu napr. 2008,- Sk, v roku 2009 to bol zase zisk a v DP som si uplatnila stratu z roku 2008 do výšky zisku, kde mi vyšla daňová povinnosť 170€. Ale môj problém je v tom, že túto daňovú povinnosť som mala asi zaúčtovať a ja som to neurobila. Musím teda podať dodatočné DP? A ako to zaúčtujem v roku 2010, či 2009?
Ešte jedna otázka DÚ vyplatil firme NO 3000,- Sk v roku 2008 - účtovala som to 221/343019. V roku 2009 mala firma daňovú kontrolu, ktorá neuznala tento NO a žiada o vrátenie. Firma ale má naďalej NO, tak DÚ tieto nadmerné odpočty kompenzuje s tým, čo vyplatila aj následnou pokutou. Poradíte, ako to mám účtovať, alebo som mala všetky zostatky v roku 2009 preúčtovať na 343000 a z toho odpočítavať? Ďakujemmmmmmm....

Prečo máš v ostrej na strane MD 314 ? Kde máš náklad alebo časové rozlíšenie (ak išlo o fa z predch. kal.roka).

ostrú faktúru máš zle, tá sa účtuje

500+343/321

Akurát som si prišla na chybu..až teraz som si všimla že niekto bol rýchlejší:-) ďakujem za pomoc.

Pri bankovom výpise poplatky za vedenie účtu účtujem 568/221 a daň z úroku ?/221 prosím pekne poraďte.

341

Ďakujem krásne, JAJA 11

Prosím Vás viete mi poradiť v omege keď chcem účtovať časové rozlíšenie nákladov za mobil, aby program sám vypočítal-rozlíšenie nákl. Nemôžem si spomenúť ako to na školení ukazovali.

oriesok ,kuk sem http://www.porada.sk/t1362-p40-omega...ml#post1254298