Zavrieť

Porady

riadok výkazu DPH

prosím potrebujem skontrolovať: na ktorý riadok výkazu DPH majú byť zapísané nasledovné učt.prípady.


iný čl.štát :
nákup tovaru - Rumunsko
Základ dane 7
daň 8
odpočet 21
v účtovníctve _ (samozdanenie)
.......................
+
doprava tovaru slovenským prepravcom
riadok výkazu :
základ základ dane 0
daň 23
.................................................. .


tretí štát....Chorvátsko
nákup tovaru
+
dovoz ako služba slovenským dopravcom, na fa je uvedené, že plnenie je oslobodené od DPH podľa §47 a § 48 ods.8 zákona č. 222/2004
základ dane : neuvádzam na žiadny riadok
daň: neuvádzam na žiadny riadok do výkazu DPH
pretože mám k tomu colné vyhlásenie o zaplatení dane a tú sumu dám na riadok výkazu č. 25


.........................................
a potom dodávateľská faktúra CZ za vykonané služby
a za dopravu v EUR
na ktorej je uivedené, že DPH je povinný odviesť príjemca. to sme my:
riadok výkazu :
základ dane 11
daň 12
odpočet 21

je to takto správne ?
prosím o rýchlu odpoveď.
ĎAKUJEM
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    Odpoveď je áno. DPH by sa od českej a.s. mala dostať do rozpočtu SR a Ty si ju odpočítaš. Okrem toho česká a.s. by mala tento tovar uviesť do SV ako premiestnený do SR a následne predaný. Inak by sa vytratil z euroštatistiky o cezhraničnom pohybe tovaru. Na to by sa prípadná kontrola u českej a.s. mohla hnevať. Ale to už nie je Tvoja starosť.

    11MON04 je offline (nepripojený) 11MON04

    11MON04
    Dobrý deň, ja by som potrebovala poradiť s podobným prípadom. Sme plátcami DPH v tuzemsku, máme prijatú zahraničnú došlú faktúru z Českej republiky za prepravu tovaru. Dodávateľ je plátcom DPH v ČR a faktúra je vystavená s nulovou DPH. Ako postupovať pri jej zaúčtovaní? Treba vypočítať DPH ako pri došlých zahraničných faktúrach za tovar? Na ktorom riadku DP k DPH sa daná faktúra má zobraziť? Ďakujem za odpoveď.

    tweedle je offline (nepripojený) tweedle

    tweedle
    januli Pozri príspevok
    prosím potrebujem skontrolovať: na ktorý riadok výkazu DPH majú byť zapísané nasledovné učt.prípady.


    iný čl.štát :
    nákup tovaru - Rumunsko
    Základ dane 7
    daň 8
    odpočet 21
    v účtovníctve _ (samozdanenie) ano
    .......................
    +
    doprava tovaru slovenským prepravcom
    riadok výkazu :
    základ základ dane 0
    daň 23
    .................................................. .ano


    tretí štát....Chorvátsko
    nákup tovaru
    +
    dovoz ako služba slovenským dopravcom, na fa je uvedené, že plnenie je oslobodené od DPH podľa §47 a § 48 ods.8 zákona č. 222/2004
    základ dane : neuvádzam na žiadny riadok
    daň: neuvádzam na žiadny riadok do výkazu DPH
    pretože mám k tomu colné vyhlásenie o zaplatení dane a tú sumu dám na riadok výkazu č. 25 ano


    .........................................
    a potom dodávateľská faktúra CZ za vykonané služby
    a za dopravu v EUR
    na ktorej je uivedené, že DPH je povinný odviesť príjemca. to sme my:
    riadok výkazu :
    základ dane 11
    daň 12
    odpočet 21 ano

    je to takto správne ?
    prosím o rýchlu odpoveď.
    ĎAKUJEM

    11MON04 je offline (nepripojený) 11MON04

    11MON04
    Dobrý deň, ja by som potrebovala poradiť s podobným prípadom. Sme plátcami DPH v tuzemsku, máme prijatú zahraničnú došlú faktúru z Českej republiky za prepravu tovaru. Dodávateľ je plátcom DPH v ČR a faktúra je vystavená s nulovou DPH. Ako postupovať pri jej zaúčtovaní? Treba vypočítať DPH ako pri došlých zahraničných faktúrach za tovar? Na ktorom riadku DP k DPH sa daná faktúra má zobraziť? Ďakujem za odpoveď.
    ....faktúra je teda za službu, mám ju teda samozdaniť 20% a potom sa mi táto dan zobrazí v danovom priznaní na riadku 08 a 21? aj ked je to sluzba - faktúra od prepravcu za prepravu tovaru?

    januli je offline (nepripojený) januli

    januli
    Veľké ďakujem za odsúhlasenie a za odpoveď... a ešte sa chcem spýtať ... tie české dodávateľské faktúry za služby tiež samozdaňujem ?

    tweedle je offline (nepripojený) tweedle

    tweedle
    Rado sa stalo tými službami som si neni istá ja vo svojej firme služby vôbec neriešim, takže sa v tom nevyznám a nechcem zavádzať

    januli je offline (nepripojený) januli

    januli
    tak ja samozdaňujem lebo na faktúre je napísané, že DPH je povinní odviezť príjemca. či je to dobre netuším a dávam to na riadky 7,8,21

    silvia je offline (nepripojený) silvia

    silvia
    Prosím Vás, prvý krát nakupujeme tovar od českej a.s., ktorá má pridelené slovenské IČ DPH, FA vystavili normálne so slovenskou DPH 20%. V tomto prípade majú oni daň.povinnosť a my si v priznaní DPH normálne uplatníme odpočet ako pri tuzemskom nákupe?
    Vďaka!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.