3xx/642

Dovolim si este otazocku k tomuto. Pocitacovu zostavu ked predavam, tak je to predaj materialu? Aj faktura snad znie predaj tovaru.
Totiz na vynosoch som zalozila obdobnu temu a tam mi odporucili, takyto pripad ID preuctovat z 501 na 504 a nasledne predat ako tovar. Pravda je, ze som tam uviedla, ze to predavam ako tovar.

Faktúra nemusí znieť "na predaj tovaru", uveďte presnú identifikáciu predávanej veci (bez slova tovar).

dakujem, nedavam do faktur predaj tovaru, takze, ked dam do polozky faktury napr.server, ktory som predtym evidovala na 501/anal. drobny majetok, tak to potom predam cez ucet 642, a nemusim teda robit ziadne int.doklady, vsak

Ahojte, mam takyto pripad, firma kupila motorovu pilu v hodnote 19990 Sk a aby sa neskor dala pouzit aj benzin do nej za 196 Sk. Ale nakoniec ju nepouzila ani raz a o mesiac ju predala za 20000 Sk. Su prosim spravne nasledujuce zapisy:
501/321 nakup pily 19990 Sk
321/211 uhrada pily 19990 Sk

501/321 benzin do pily 196 Sk
321/211 uhrada za benzin 196 Sk

311/642 predaj pily 20000 Sk

Dakujem vopred.

Kuk, je tam niekto na kontrolu mojho prispevku prosim?

Nikto nic? :-(

Myslím si, že to nie je v poriadku (501. ostatné áno), k účtu 642 sa viaže 542.

Armaturka a aky je tvoj navrh prosim?

Ja to považujem za správne .

To že ju o mesiac firma predala, predsa nenasvedčuje tomu, že to mala na pláne - to je jedna vec. A nekupovala tento DDHM ako materiál na sklad a na predaj .... preto na jednej strane 501, a pri predaji 642.

V plane ju predat urcite nemala. Skratka zmenili plany.
Dakujem Erika (Orsz), takze sa nemusim tym padom dotykat aj uctu 54x, dufam.

Určite nie .

Dakujem, dakujem, dakujeeem a prajem dobru noc. ;-)

Dobrý deň, naša sro chce taktiež predať nábytok inej firme, podľa toho čo som sa dočítala, je to možné spraviť, my vystavíme faktúrku a dph odvedieme. Stačí to vydokladovať len faktúrou? alebo nejakou zmluvou.

Ak jej prílohou bude rozpis predaného majetku, tak áno, úplne stačí.

a ak by nebola príloha s rozpisom predaného majetku, tak potom to mám ako riešiť?

Tak ten majetok rozpíšete priamo na faktúre, aby bolo jasné, čo z majetku musíte vyradiť - aj keď ho máte len v operatívnej evidencii.

Ale veď to je základ máť súpis nepotrebného majetku, zásob, ako budete vedieť, čo a za koľko idete predávať?. Nemôžete len tak jednoducho na fa napísať .. za predaj nábytku, veď aj ten kupujúci si to musí zaradiť, kam to bude účtovať. A vy? veď tiež to musíte zaúčtovať, odpísať...

A podľa čoho potom zistíš, čo je predané? Tead čo máš vyradiť z evidencie?