Marika 1, aj ja robím v MRP DOS, mám za sebou kalváriu nastavenia novej DPH,
t.j. daňové skupiny, skupiny dokladov a analytických účtov. Časť nastavenia som použila z MRP, niektoré časti som po viacnásobnom prepracovaní nastavila sama.
Momentálne nám to už funguje, ale je to tak zložité, že neviem či to dokážem popísať.
Odpovedám preto, že tou verziou, o ktorej hovoríš ty, t.j. spracovanie cez KPZFA po nastavení faktúry EU, nedosiahnem prevzatie do priznania ZD a dane hodnotu v kurze vystaveni faktúry, tak ako má byť pre DPH, dva kurzy nie je možné zadať, takže ja to riešim tak, že faktúru zaúčtovávam ako oslobodenú kurzom prijatia do KPZFA a samozdanenie a nárok na odpočet predkontujem síce na pôvodnej PZFA , po zápise faktúry a zaúčtovaní prejdem do KDD , kde zadám N a pod ID s číslom, ktoré sa odvoláva na PZFA vpíšem ZD tak , že použijem správny kurz z dátumu vystavenia faktúry a vyplním oba dátumy: dátum odpočítania dane a daňovej povinnosti v jednom doklade. Tým sa mi spracuje + daň aj -daň naraz, nakoniec vpíšem do políčka ostatné v zápornej hodnote súčet ZD + daň, čím dosiahnem, že doklad má hodnotu 0, zadaním
rovnakej daňovej skupiny v daňovom priznaní v r. pre samozdanenie a nárok na odpočet
dosiahnem aj správne spracovanie daňového priznania.
Nebolo to na 1. krát, metódou pokusu a omylu som sa dopracovala k tejto verzii,
ale je absolútne presná.
LudmilaZ