Dobrý deň. Potrebovala by som ozrejmiť dva prípady.
1.prípad: prišla k nám faktúra za nákupné košíky (vystavená v ČR bez DPH), ktoré nemáme na predaj, ale budú ich používať zákazníci. U nás v účt.systéme sa to eviduje nie ako tovarová faktúra za tovar na predaj, ale ako režijná faktúra. Princíp z pohľadu DPH by ale mal byť rovnaký ako pri tovare na predaj, čiže odvedieme DPH a zároveň si môžeme uplatniť DPH na vstupe. Ano?
(Lebo v evidencii faktúr to máme nastavené úplne chaosne a neviem ako to kolegyne predo mnou potom opravovali pri danovom priznani. Takato fa k nám príde raz za rok)

2.prípad Máme faktúru z ČR za nejaký kongres, konaný v ČR. Faktúru nám v ČR vystavili s DPH. Miesto dodania služby je ČR, keďže sa to konalo tam, chapem to spravne? A vidím že faktúra bola u nás zaúčtovaná len na účty 518 a 321. Tú zaplatenú DPH v ČR si mi nemôžeme odpočítať nijako? Ide to celé nám do nákladov ? Vôbec mi to nie je jasné.
Vopred veľmi pekne ďakuje za rady, som v tejto oblasti nová a bola som do toho hodená, nech plávam :-(