Zavrieť

Porady

Usporiadat
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

petulka1891 Pozri príspevok
Danushka dakujem ti velmi pekne, takto som to potrebovala vysvetlit

este by som sa chcela opytat, ci tu niekto neuctuje v omege, ak ano aky typ sumy by pouzil v takomto pripade (uvedenom vyssie) - oslobodene plnenie pri doslej fakture:

nasla som:
typ Ok - dodanie služieb oslobodených od dane v tuzemsku poskytnutých do zahranicia, nevstupuje do SV

typ 17s - dodanie tovarov a sluzieb s oslobodením od dane - s možnostou odpočítanie dane podla § 46, 47 a 48 ods.8 - mne sa viac pozdava tento typ sumy, co myslite vy
Peťulka moja, veď čítaj poriadne. Máš jasne napísané paragrafy v predchádzajúcich príspevkoch. Musíš presne zadať svojmu SW typ DPH, aby Ti to správne zaradil do DP.
Nemôžeš účtovať podľa pocitov /páči-nepáči/, ale podľa zákona o DPH.
0 0
petulka1891 petulka1891

petulka1891 je offline (nepripojený) petulka1891

danushka, no ja asi som sa len zle vyjadrila, myslim, ze ten typ sumy je spravny, len som sa chcela uistit, a ci to nahododou nebude citat niekto kto uctuje v omege a neodpovie mi.

ale dakujem (a uz mi to haze do spravneho riadku v DP)
0 0
Kacenka11 Kacenka11

Kacenka11 je offline (nepripojený) Kacenka11

Ahoj Danushka,

poprosím ťa, na základe tvojho príspevku č. 180, mam problém že preprava bola realizovaná z prístavu z DE - Hamburg na SK, ja prepravu faktúrujem SK zákazníkovi. Doklady mám CMR kde krajina nakládky je Thajsko, mám aj T1 a pečiatky na CMR že zásielka bola vyclená na Slovensku. Zákazník chce faktúru bez DPH (čo je aj tvoja odpoveď v príspevku 180). Dopravca si nechce dať vysvetliť že mi to má faktúrovať bez DPH. Tvrdí že on to viezol len v rámci EU, a čiastočne s ním súhlasím. Preštudovala som si paragrafy 15 - 16 zakon o dph ale podľa toho je miesto dodania tam kde sidli zákazník, čiže v SR.

Hmm, čo je teda správne?

Díky

Katka
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Kacenka11 Pozri príspevok
Ahoj Danushka,

poprosím ťa, na základe tvojho príspevku č. 180, mam problém že preprava bola realizovaná z prístavu z DE - Hamburg na SK, ja prepravu faktúrujem SK zákazníkovi. Doklady mám CMR kde krajina nakládky je Thajsko, mám aj T1 a pečiatky na CMR že zásielka bola vyclená na Slovensku. Zákazník chce faktúru bez DPH (čo je aj tvoja odpoveď v príspevku 180). Dopravca si nechce dať vysvetliť že mi to má faktúrovať bez DPH. Tvrdí že on to viezol len v rámci EU, a čiastočne s ním súhlasím. Preštudovala som si paragrafy 15 - 16 zakon o dph ale podľa toho je miesto dodania tam kde sidli zákazník, čiže v SR.

Hmm, čo je teda správne?

Díky

Katka
Dopravcovi vysvetli, že tovar bol až po SK pod colným dohľadom, veď keď bol s tovarom na colnici v SK, tak je hádam nad slnko jasné, že sa jedná o dovoz z tretej krajiny.
Počkaj na Fa od dopravcu, nech Ti zašle sprievodné doklady a pohroz mu, že mu za prácu nezaplatíte. Uvidíš tú rýchlosť, akou Ti faktúrku opraví .
2 0
Kacenka11 Kacenka11

Kacenka11 je offline (nepripojený) Kacenka11

Danushka súhlasim s tebou, ale s akými paragrafmi sa môžem oháňať, dopravca tvrdí že na takýto druh prepravy sa pýtal na DÚ a že mu povedali že to má byť s dph, lebo to viezol v rámci EÚ.
Neviem kde je v zákone takáto výnimka. Vieš mi poradiť?

Ja na moje vystavené fa píšem: Preprava osl. od DPH zák. 222/2004 §48 dovoz z tretích krajín.

Ďakujem
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Kacenka11 Pozri príspevok
Danushka súhlasim s tebou, ale s akými paragrafmi sa môžem oháňať, dopravca tvrdí že na takýto druh prepravy sa pýtal na DÚ a že mu povedali že to má byť s dph, lebo to viezol v rámci EÚ.
Neviem kde je v zákone takáto výnimka. Vieš mi poradiť?

Ja na moje vystavené fa píšem: Preprava osl. od DPH zák. 222/2004 §48 dovoz z tretích krajín.

Ďakujem
Cituj presne také znenie zákona, ako si napísala vyššie.
2 0
Economy11 Economy11

Economy11 je offline (nepripojený) Economy11

Prosím Vás stretli ste sa už s takýmto prípadom? Sme slovenský dopravca, platca dph a prepravujeme tovar v rámci EÚ pre dánského odberateľa, ktorý si u nás prepravu objednal....konateľ má v tom obrovský zmätok nevie mi vysvetliť, prečo dánsky odberateľ nepožaduje od nás odberateľskú faktúru, ale vystaví nám on dodávateľskú faktúru bez dph mínusom!!!! Prosím Vás vie mi niekto s týmto poradiť??? Mám z toho hlavu v smútku
0 0
Jajina Jajina

Jajina je offline (nepripojený) Jajina

Economy11 Pozri príspevok
Prosím Vás stretli ste sa už s takýmto prípadom? Sme slovenský dopravca, platca dph a prepravujeme tovar v rámci EÚ pre dánského odberateľa, ktorý si u nás prepravu objednal....konateľ má v tom obrovský zmätok nevie mi vysvetliť, prečo dánsky odberateľ nepožaduje od nás odberateľskú faktúru, ale vystaví nám on dodávateľskú faktúru bez dph mínusom!!!! Prosím Vás vie mi niekto s týmto poradiť??? Mám z toho hlavu v smútku
Naši špeditéri mi tiež minulý týždeň avizovali, že našli nemeckého odberateľa, ktorý nám bude vystavovať za naše dopravné služby niečo ako dobropisy - Fa s mínusom.
Asi budem naše odberateľské faktúry vystavovať aj tak, lebo :
1.naše zákony mi to nariaďujú
2.ináč to do pohľadávok,tržieb a SV DPH v programe nedostanem.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Ahoj, ako je to s dopravou. Uz som si to tu niekolkokrat citala. Slovensky dopravca prepravuje pre slovensku firmu tovar z Hamburgu, kde bol tovar precleny (dovoz), odtial maju aj doklad z colnice, na Slovensku tovar nebol uz na colnici, prepravne vraj bolo zahrnute do zakladu pre clo. Vystavujem ako dopravca aj v tomto pripade bez DPH (§48)? Ako zistim, ze skutocne cena za dopravu Hamburg - Bratislava bola zahrnuta v zaklade pre clo?
0 0
sara-ke sara-ke

sara-ke je offline (nepripojený) sara-ke

ahojte, citala som tu vsetky prispevky velmi mi pomohli najmä co sa tyka Svajciarska, ale mam este jednu otazku:

sme spedicka - vystavujem FA pre odberatela v EU za sluzby suvisiace s uskutocnenim prepravy zo Svajciarska do Nemecka, alebo z Madarska do Svajciarska - ide mi o to, ci mam na tie FA davat vetu oslobodene plnenie podla §47, alebo tento text: Dodanie služby je oslobodené od dane a ide o služby, ktorú je povinný zdaniť prijímateľ služby.

a ci tieto VFA idu do SV kedze ide o Svajciarko, ale odberatel ma IC DPH v EU

vdaka.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

sara-ke Pozri príspevok
ahojte, citala som tu vsetky prispevky velmi mi pomohli najmä co sa tyka Svajciarska, ale mam este jednu otazku:

sme spedicka - vystavujem FA pre odberatela v EU za sluzby suvisiace s uskutocnenim prepravy zo Svajciarska do Nemecka, alebo z Madarska do Svajciarska - ide mi o to, ci mam na tie FA davat vetu oslobodene plnenie podla §47, alebo tento text: Dodanie služby je oslobodené od dane a ide o služby, ktorú je povinný zdaniť prijímateľ služby.

a ci tieto VFA idu do SV kedze ide o Svajciarko, ale odberatel ma IC DPH v EU

vdaka.
Jedná sa o dovoz alebo vývoz z a do 3. krajiny, tzn. že sa nič nedodaňuje a do SV to nevstupuje.
0 0
adamed adamed

adamed je offline (nepripojený) adamed

Určite by som uviedla, že je to oslobodené podľa §47 a jednoznačne by to išlo do súhrnného výkazu.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

adamed Pozri príspevok
Určite by som uviedla, že je to oslobodené podľa §47 a jednoznačne by to išlo do súhrnného výkazu.
A môžem sa opýtať prečo vývoz alebo dovoz z a do 3. krajín uvádzať do SV?...veď tam nemá nik povinnosť dodaniť, tovar je pod colným dohľadom.

Inak jedna super pomôcka je v príspevku 38 v tejto téme. Jajina tam priložila tabuľku, kedy SV áno a kedy nie.
0 0
sara-ke sara-ke

sara-ke je offline (nepripojený) sara-ke

no super, aj som uz zopar takych faktur mala, a davala som ich do SV, pretoze som to brala tak, ze to pre clena EU, ze ked ma IC DPH z EU ze to mam dat do SV....takze som to do SV vobec nemala davat? to teraz budem musiet dat opravne za 3 mesiace??? nebudem mat z toho problem?
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

sara-ke Pozri príspevok
no super, aj som uz zopar takych faktur mala, a davala som ich do SV, pretoze som to brala tak, ze to pre clena EU, ze ked ma IC DPH z EU ze to mam dat do SV....takze som to do SV vobec nemala davat? to teraz budem musiet dat opravne za 3 mesiace??? nebudem mat z toho problem?
Sara, zavolala by som svojej tetuške z DÚ a opýtala by som sa . Toto je dosť zapeklité, ale predsa ten SV má význam v prípade takom, že EÚ odberateľ má dodaniť službu vo svojej krajine. A čo má dodaniť, keď sa jedná o dovoz alebo vývoz?

Takéto pikošky tu zvykneme riešiť viacerí, čo sa venujeme alebo sa venovali špedícii, či doprave a jej fakturácii a možno by bolo dobré, keby sa tu ešte niekto z tejto problematiky vyjadril.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Takže trošku som popozerala v metod. usmerneniach SV a urobím výcuc podstatného :

Príklad :
Nemecký podnikateľ identifikovaný pre daň v Nemecku si objednal u slovenského platiteľa
dane prepravu tovaru z Nemecka na Ukrajinu. Miesto dodania prepravnej služby je
v Nemecku. Podľa článku 146 ods. 1 písm. e) smernice Rady 2006/112/ES členské štáty
oslobodia od dane poskytovanie služieb vrátane prepravných a doplnkových transakcií, ak sú
tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru. To znamená, že keďže sú prepravné služby
priamo spojené s vývozom tovaru oslobodené od dane, platiteľ dane neuvedie tieto služby
v súhrnnom výkaze.
Nemecký podnikateľ nie je osobou povinnou platiť daň z prijatej služby
prepravy, pretože ide o službu oslobodenú od dane.

Podanie súhrnného výkazu platiteľom dane
Platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz, ak v kalendárnom mesiaci
dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH z tuzemska do iného
členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, alebo
premiestnil tovar, ktorý je v jeho vlastníctve, a ktorý je oslobodený od dane podľa § 43
ods. 4 zákona o DPH, z tuzemska do iného členského štátu na účely jeho podnikania
v tomto členskom štáte alebo
sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona o DPH alebo dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH
zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je
identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

Zdroj info :
http://www.google.sk/url?sa=t&source...gsopUpnrXX6U7w
0 0
sara-ke sara-ke

sara-ke je offline (nepripojený) sara-ke

danushka dakujem ti velmi pekne, strasne si mi pomohla, aj ked mam teraz hlavu v smutku, vyzera to tak, ze budem musiet vsetko opravit, dufam, ze z toho nebude velky pruser....joj ved stale to tu citam a aj tak som urobila chybu

vdaka
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Sara, nepristupuj k Tomu tak kŕčovite, lebo sa z tejto roboty zblázniš.
Jednoducho odbehni za tetou na DÚ a porozprávaj sa s ňou. V tomto prípade tam nebola povinnosť dodaniť a dala si do SV nadbytočný bonus ....trošku odľahčujem .
0 0
sara-ke sara-ke

sara-ke je offline (nepripojený) sara-ke

dakujem za povzbudenie no uz som volala na DU tak idem robit opravy...
mozem este raz napisat ako to chapem, aby sme mi to vyvratili alebo potvrdili, prosim?

1. nasa zOF (niekde do EU) za sluzbu, ktora sa tyka 3.krajiny - nejde do SV, ide do DP riadok 17 (na FA pisem - oslobodene par.47)

2. nasa zOF v EU za sluzbu niekde v EU - ide SV, nejde do DP (na FA pisem dan plati prijemca)

3. zDF -dopravca z EU aj preprava v EU - robim samozdanenie

4. zDF -dopravca z EU ale preprava do 3.krajiny (DE-CH) - nedavam do DP, uctujem s volnym zakladom
0 0
mariannka13 mariannka13

mariannka13 je offline (nepripojený) mariannka13

Dobrý deň,
už som to tu raz písala, ale chcem si byť istá, pretože dopravca mi tvrdí niečo iné. Pre nášho klienta IČ DPH DE sme vykonali prepravu z Rakúska na Slovensko (Pribeník). Tovar sa v Rakúsku zaclieval, pretože ide do Azerbajdžanu. Mám k tomu aj colné dokumenty. Ja to klientovi faktúrujem oslobodené od DPH podľa §47. Slovenský dopravca mi poslal faktúru s DPH a tvrdí, že je to preprava vrámci EU. Mám túto faktúru akceptovať a môžem si uplatniť v daňovom priznaní DPH túto DPH, alebo mu mám faktúru vrátiť na opravu??? Už druhý dopravca ma presviedča o tom, že to má byť s DPH. Za radu ďakujem...
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať