Neviem, čo konkretne máš na mysli...

toto:
citujem bea:
Ak dodávate len služby do členských štátov EU podávate štvrťročne súhrnný výkaz. Ale môžete mesačne, ak by ste chceli :-) Sledovať treba len dodanie tovaru.

Ja citujem zo stránky daňového úradu :
"Základným obdobím na podanie súhrnného výkazu je pre platiteľa dane kalendárny mesiac.
Hodnota dodávaných služieb nemá vplyv na zmenu obdobia na podanie súhrnného výkazu."

Myslím, že na základe tohto výkladu z DU ak sme mesačný platca dph podávame aj súhrnný výkaz mesačne - ale do 20.nasl. mesiac.

ja som tiež čítala z DU
Príklad č.1/
Platiteľ dane dodal tovar pre podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte v januári 2010 v hodnote 20 000 €, vo februári v hodnote 15 000 €, v marci 20 000 €, pričom v mesiaci február dodal do iného členského štátu služby v hodnote 150 000 €. Vzhľadom k tomu, že hodnota dodaných služieb nemá vplyv na zmenu obdobia a platiteľ neprekročil hodnotu dodávky tovaru do iného členského štátu v sume 100 000 €, podáva za I. štvrťrok 2010 súhrnný výkaz v lehote do 20 apríla 2010.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov.../sv_1_1_10.pdf

Tak teraz fakt neviem .... raz je to napisané mesačne a potom kvartalne a je to z DU

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov.../sv_1_1_10.pdf

skús si preštudovať stranu 21
http://www.porada.sk/t125514-p21-suh...-1-2010-a.html

Lenka ďakujem, už som to čítala predtým. Ale keďže sme mesačný platca, myslím,že tým nič nepokazím ked pošlem aj suhrnný výkaz mesačne. Nie je tam, že nemôžeš ho poslať mesačne, ale môžeš ho poslať aj štvrťročne.

keď to takto berieš, tak ok. Len dúfam, že aj mrp na takú možnosť mysleli a dobre všetko zapracovali.

Otestujem a dám vedieť .

Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať na typy DPH ..... maturujem v tomto programe a celé dva roky čo sa učíme v tomto programe nám profesorka poriadne nevysvetlila kde všade sa používa kód 40 41 a 10 ... napríklad reprezentačné náklady ktoré účtujem na 513 aký kód tam mám použiť... viem že pri predaji je 10 a pri nákupe 40 ... ale neviem či aj pri ostatných nákladoch s tým spojenými sa používajú tieto kódy alebo klasické 19 a 39 .. lebo som mala minule účtovný prípad s VPD a namiesto 39 tam bola 40 ... vedel by mi niekto napísať presne na ktoré veci sa používa 40 a 10 ... za odpoveď ďakujem

Miška, velmi zly datum si si na tuto otazku vybrala. Samozrejme, ze ti vieme odpovedat, ale este mnohí z nas dorábaju DP pretoze posledny termin je v pondelok a ti co ich uz maju hotove su radi ze nemusia vidiet pocitac.
513 a vsetky nedanove naklady alebo vsetky danove naklady, ktore su mimo DPH (napr,. nakup tovaru, materialu od neplatitela) su pod Typom 39, tiez ho pouzivam vyber z banky 261/221, alebo naopak odvod z pokladne do banky proste ak je to mimo DPH, tak pouzivam Typ 39.
Typ 40 - sa pouziva ked z niecoho mozes odpocitat plnu DPH (faktury alebo blocky) - tu len chcem pripomenut, ze ked zadavas prijatu fakturu s typom 40, uz pri zaevidovani do dennika ti naskoci kod 39 (to je spravne).
Typ 10 - sa dava pri vynosoch podliehajucich DPH (tuzemsko), cize vystavene faktury alebo trzby prijate do pokladne (ERP)
Typ 19 - su to pohyby mimo DPH - napr. prijem z pokladne do banky 221/261 alebo opacne 211/261. Tiez sa tento typ pouziva pri vystavenych fakturach do krajin EU, tam sa vsak zadava pri polozke vo fakture, ze to ide do suhrnneho vykazu a DPH je vtedy 0%, ale to neviem, ci nieco take preberate .
Typ 46, 49 - pri prijatych sluzbach, tovaru z EU.
Typ 41 - osobne nepouzivam, ale tusim sa pouziva, ked ma firma aj vynosy oslobodene od DPH a tento kod sa pouziva pri nakladoch tykajucich sa iba tychto vynosov, vtedy nema narok na odpocet DPH
Typ 42 - sa pouziva tiez ked firma ma aj oslobodene prijmy, ale naklady sa tykaju aj oslobodenych vynosov aj tych ktore podliehaju DPH. Kody 41,42 sa pouzivaju ak firma musi DPH pocitat koeficientom.
Dufam, ze som to napisala z rozumitelne. Drzim palce k maturitam.

Prosím o radu. Faktúra z Nemecka , robíme samozdanenie, neviem aký typ DPH mám dať v programe MRP, v diskusii som sa dočítala že typ 49...ale ja taký v programe MRP nemám !! - resp. neviem nájsť?? Ďalej prosím o radu, kde samozdanenie zapísať v daňovom priznaní DPH, ktoré riadky. Ďakujem

Určite tam máš. otvoríš prijaté faktúry, typ DPH , F4 a vyberieš 49 - Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu-plný nárok na odpočet. Treba ešte kontrolovať, či tam máš zobrazené Typ DPH k 1.1.2012.

žiaľ nemám, je tam "platné od 1.1.2012" a sú tam typy DPH od 39 až 45 , potom 58-62 , 64 a 65 ....nič viac a pritom mám aktualizovaný software

ja to tam mam, skus si este raz aktualizovat, mozno niekde nastala chyba.

no v najhoršom zavolám do MRP....a ešte mi povedzte kde samozdanenie zapísať v daňovom priznaní DPH? Ďakujem

skúsila som vložiť obrázok ako to vyzerá u mňa ale veľmi to nevidieť

Preinštaluj MRP.
Pozor! DPH robíš v module Faktúry, nie v Denníku!
Ak dáš dobre typ DPH, do DP Ti ho program vygeneruje správne.
Prikladám link na FAQ MRP,odpoveď 438 http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=438

Ďakujem za pomoc

Takže ešte raz poprosím o radu...alebo váš názor....robím jednoduché účtovníctvo, samozdanenie má typ DPH 49, ja ho však nemám v typoch DPH....zobrala som NB do firmy ktorá má zmluvu s MRP nech sa mi na to pozrú, prečo to nemám, aj keď mám upgrade....celý deň sa mi s tým hrali, napokon zavolali do Brezna a tam im bolo povedané, že "v jednoduchom účtovníctve typ 49 nemám mať" ....poraďte mi prosím čo s tým