Nevie mi nik poradit?

Dobry vecer.
Otazocka na vas: PO, neplatca dane plati pocas roka FO, neplatcovi dane stvrtrocne najomne za nebytovy priestor (faktura - uctujem na 518) a preddavkovo energie na zaklade zalohovej fa. Ide mi o to, ci to mozem pocas roka uctovat na 502 a ked pride vyuctovacia fa, uz len zauctujem preplatok alebo nedoplatok, alebo ako mam uctovat tie zalohy energii...
Vdaka za radu a pekny vecer vsetkym:-)

AK by tá zálohová faktúra bola priamo od elektrárni potom by nebol problém zúčtovať to priamo na 502. Ale ide o refakturáciu nákladov od FO a nie od dodávateľa el.energii, vtedy by som to účtoval ako zálohu (314/321). A pri vyúčtovaní na 502.

Samozrejme je tu možnosť zaúčtovať ku koncu roka odhadné položky, resp. nevyfakturované dodávky, nakoľko je to náklad roka 2008.

Jedná sa o refakturáciu od prenajímateľa. Samozrejme budem musieť zaúčtovať cez ID koncom roka 2008 nevyfakt.dodávky, pretože vyúčtovanie bude až niekedy vo februári. Takže to dám na 314, cez ID na 502/323 a v roku 2009 vyúčtovaciu faktúru na 323/321?

Aj tak, kedy zruším potom tú zálohu 314? Až keď príde fa?
počas roka účtovanie:
- zálohová platba 4x ročne 314/211
- koncom roka 2008 cez ID 502/323
- vo februári 2009 ...???

Jedná sa o refakturáciu od prenajímateľa. Samozrejme budem musieť zaúčtovať cez ID koncom roka 2008 nevyfakt.dodávky, pretože vyúčtovanie bude až niekedy vo februári. Takže to dám na 314, cez ID na 502/323 a v roku 2009 vyúčtovaciu faktúru na 323/321?

Áno, tak. len nezabudni v roku 2009 zúčotvať aj zálohy zápisom 321/314.

Áno, ale ako zruším 323 a 314 naraz?

Áno, ale ako zruším 323 a 314 naraz?

100,- Sk 314/221 zálohy
120,- Sk 502/323,326 ID

120,- Sk 323/321 faktúra
100,- Sk 321/314 odpočet zálohy

20,- SK ostáva k úhrade

Dakujem