zaujímalo by ma, či je možné v MRP spraviť úhradu faktúry najprv len do zoznamu úhrad (napr. keď mi šéf dá priebežne výpisy z banky, ktoré si hocikedy vytlačí z netu) a potom, keď mi príde výpis z banky, ich zaúčtovať do denníka? skúšala som to, ale nejako mi to nešlo...
ďakujem za odpovede...Ktorú verziu programu máš.
V poslednej verzii windows pri úhrade dole v kolonke máš fajku na možnosti zaúčtovať do denníka, zapísať len do úhrad. Vyber si správnu.http://www.porada.sk/images/icons/icon11.gif

windows, verzia 4.2. ja viem, že sa to tam dá nastaviť, ale keď som po úhrade skúšala nastavenie "aj do účtovného denníka", tak mi to tam nešlo. alebo to proste neviem...?

windows, verzia 4.2. ja viem, že sa to tam dá nastaviť, ale keď som po úhrade skúšala nastavenie "aj do účtovného denníka", tak mi to tam nešlo. alebo to proste neviem...?Máme problém tiež som to teraz skúšala a robilo mi duplicitné úhrady. Neboj doriešim dám ti vedieťhttp://www.porada.sk/images/icons/icon11.gif

Vieš to spraviť takto:
1. Zaznamenáš úhradu iba do zoznamu úhrad - to si chcela. Nemusíš si zadať číslo dokladu, nakoľko ho v tej chvíli nepoznáš, potom doplníš.
2. Keď chceš si zaevidovať úhradu do denníka z výpisu tak potom už nechoď na tlačítko Uhradiť, ale choď cez Funkcie, Zaúčtovanie faktúry, zapíš si úhradu pridaním nového zápisu, zaúčtuj MD, Dal, č.dokladu.
3. Takto sa Ti nespraví duplicitná úhrada.
4. Choď naspäť na danú faktúru, a zvoľ si ikonu Zoznam úhrad, stlač F2 a dopíš si č. dokladu, ktoré si zadala v denníku. Aby si ich mala rovnaké.

Lenka je obdivuhodné, čo všetko vieš dotiahnuť do konca.

Ja tiež niekedy potrebujem robiť úhrady pred zaúčtovaním a nakoľko som nevedela o tebou spomínanej možnosti, tak som si pomohla takto:
- zaznamenám si úhradu bez zápisu do denníka,
- keď účtujem banku alebo pokladňu, tak sa jednoducho k úhrade vrátim, zmažem ju a nahrám novú so všetkými údajmi.
Takže ponúkam aj túto možnú alternatívu.

AVO všeličo sa dá. Aj tento spôsob poznám, len ma v danej chvili nenapadol. Ale takto si musíš dávať väčší pozor, aby si sa nepomýlila či mažeš správnu úhradu.

ďakujem vám...

Pri úhrade VF idem do VF a dám ju uhradiť. Potom idem do peňažného denníka a vytlačím úhradu /PPD/. Tam ale vzniká problém, pretože mi ten PPD vytlačí bez DPH/na PPD-oklade sa DPH-čka nezobrazí/ nevadí to? Zatiaľ som s tým problém nemala, veď tú vyčíslenú DPH-čku má odberateľ na faktúre. Mám JÚ.

Naozaj mi nevie nikto poradiť?

Naozaj mi nevie nikto poradiť?
Nevadí, že ti tak tlačí doklad. Je to v poriadku.

Ďakujem Ti veľmi pekne.

Pri úhrade VF idem do VF a dám ju uhradiť. Potom idem do peňažného denníka a vytlačím úhradu /PPD/. Tam ale vzniká problém, pretože mi ten PPD vytlačí bez DPH/na PPD-oklade sa DPH-čka nezobrazí/ nevadí to? Zatiaľ som s tým problém nemala, veď tú vyčíslenú DPH-čku má odberateľ na faktúre. Mám JÚ.
Nevadí. Ty máš predsa DPH na faktúre a na PPD už potom nepíšeš DPH.

Na PPD nemusí byť rozpísané DPH, ale aj v JÚ treba na pokladničné doklady písať účtovací predpis a tam by to malo byť rozpísané tak, ako to je zaúčtované v peň. denníku. Alebo sa mýlim? Už asi rok nerobím JÚ, ale niekedy to tak bolo.

Chcela by som sa opýtať, kde robím chybu pri číselných radoch pri PÚ, lebo keď uhrádzam faktúry cez cez prijaté a vydané v hotovosti, pokladničné doklady majú iné číslovanie ako keď účtujem PPD a VPD cez účtovný denník.

Prosíííííím.......

Presne som Ťa nepochopila, popíš bližšie (detailnejšie)

Lenka, keď si vyhotovím prijatú fa a hneď urobím aj úhradu program mi nedodrží číslovanie VPD podľa účtovného denníka - jedná sa o PÚ. Dáva mi to aj duplicitné čísla.

Tento problém poznám pri dobropisoch, ale pri klasických faktúrach to problém nie je. Pozri sa či práve vtedy sa nejednalo o dobropis (vtedy pri VF je VPD, a pri DF je PPD).

Nejedná sa mi o dobropis. A úhrady fa robíš cez knihu pohľadávok /záväzkov/?

cez faktúry prijaté/odoslané
pozri obr.

Ja ich uhrádzam tak isto. Môže byť, že mám niečo zle nastavené v nastaveniach? Alebo potom zle účtujem účet 211 - ten robím v účtovnom denníku a čísla PPD a VPD z úhrad faktúr nesedia na pokladňu.

neúčtuješ zle, ja tiež robím 211 cez denník. A nemám problém s číslovaním, iba pri dobropisoch. Máš v pokladni analytiku? Ak, tak postupuješ tak ako na obr.

Ahojte, chcem sa opýtať na vydanú faktúru. Problém je v tom, že posielame tovar na dobierku a odberateľ nám zaplatí peňažným poukazom a v tejto úhrade nám zaplatí aj poštovné. Nie som si istá ako zaúčtovať to poštovné. Mám to dať v PD ako výdavok a potom uhradiť celú sumu aj s poštovným?

Napr. faktúra je na 9000,- SK
poštovné bolo 100,- a odberateľ nám uhradí 9100,- SK

Ďakujem za radu.

daj si pozor na saldokonto,
účtuj fa zvlášť, čiže faktúra je na 9000 úhrada tiež 9000.
alebo potom všetko priamo do faktúry, aby sa Ti rovnala 311.

Ďakujem lenkak, len som zabudla napísať že účtujem v JU v MRP. A to čo píšeš ja asi na PU. Alebo sa mýlim?

to bolo pre pu, ak máš ju tak jednoznačne zvlášť.
fa = 9000sk, úhrada do denníka = 9000sk - jeden ridok, druhý zápis - poštovné.

Ďakujem lenkak. Idem skusiť.

Ahoj lenkak. Ako si vložila obrazky z PD do odpovede? Lebo mne sa neda vystihnut ako obrazo z PD a prilozit to tu, aby som to lepšie pochopila tak chcem prilozit obrazok a bolo by to jednoduche (aspon pre mna). Dakujem

si v programe mrp. Zatlačíš na klávesnici printscreen,
otvoríš program malovaní/skicár, stlačíš ctrl+v,
obrežeš obrázok ako chceš a dáš uložiť ako jpg súbor. A potom sem klasicky priložíš ako prílohu.

Paráda ďakujem, lenkak. Dnes som už unavená, tak sa budem tým zaoberať zajtra alebo v Pondelok. Zatiaľ vďaka a ešte sa ozvem.

Aj ja si to niekedy skúsim, vďaka. Pekný víkend prajem.