ivana184
29.01.09,17:42
Po prečítaní príspevkov na porade už neverím ani sama sebe, a preto si to radšej skúsenejšími poistím, takže:

1,Fa, ktoré som obdržala do 26.01.2009, s dátumom dodania 12/2008 som zaúčtovala do roku 2008 5xx/321, 343/321.

2,Fa, ktoré prišli po dátume podania DP za 12/2008, a je na nich dátum dodania 12/2008, zaúčtujem do roku 2008 cez ID ako 5xy/326 a v roku 2009 zaúčtujem fa na 326/321, 343/321.

3,Ale zaujíma ma, že napr. obchodný zástupca nám doručí fa za 12/2008, dátum vystavenia 03.01.2009, tak tiež to musím účtovať cez účet 326v roku 2008 ID a v roku 2009 bude účtovanie faktúry, že?

Robím to správne?
Vopred Vám ďakujem.
ivana184
30.01.09,11:33
Necháte ma v neistote?
gogina
30.01.09,11:49
Necháte ma v neistote?
Ak je zdaniteľné plnenie december 2008 a vystavená faktúra je 3.1.2009 ja by som zaučtovala celú faktúru do decembra 2008 bez účtu 326- účtovala by som to tak ako uvádzate v bode č. 1
JUCUS
30.01.09,12:19
Ja by som to uctovala cez 326, nakolko bola faktura vystavena v roku 2009. Prave na tieto ucely sluzi ucet 326, na evidenciu nevyfakturovanych dodavok k datumu uzavierky. Kedze uzavierka je k 31.12.2008 a fakturu vystavili az v januari 2009, je to podla mna jednoznacne ucet 326.
Zoltán Kovács
30.01.09,12:25
Dagmara1980
01.02.09,17:28
A ako by ste zaúčtovali faktúru za spracovanie účtovníctva - dokladov za december , vykonané v januári aj faktúra vystavená v januári?
Zoltán Kovács
01.02.09,17:30
A ako by ste zaúčtovali faktúru za spracovanie účtovníctva - dokladov za december , vykonané v januári aj faktúra vystavená v januári?

Tiež cez 326, ako nevyfakturované dodávky.
Dagmara1980
01.02.09,17:36
Tiež cez 326, ako nevyfakturované dodávky.
Ďakujem.