EMILY04
06.02.09,08:24
Ahojte poraďaci.
Mám možno banálnu otázku no neviem si z ňou rady.
23.januára 2009 nám došla faktúra za teplo. Ide o to, že v texte mám napísané:teplo 2008/9,10,11,12. Dátum dodania služby 23.1.2009. Faktúra je už v € no týka sa podľa mňa roku 2008. Chcela by som sa spýtať, či ju mám zaúčtovať do roku 2008 a prepočítať kurzom k 31.12.2008, alebo ju mám dať až do roku 2009?
Teplo nám faktúruje firma, u ktorej máme prenajatú budovu.
Emily04
Mám možno banálnu otázku no neviem si z ňou rady.
23.januára 2009 nám došla faktúra za teplo. Ide o to, že v texte mám napísané:teplo 2008/9,10,11,12. Dátum dodania služby 23.1.2009. Faktúra je už v € no týka sa podľa mňa roku 2008. Chcela by som sa spýtať, či ju mám zaúčtovať do roku 2008 a prepočítať kurzom k 31.12.2008, alebo ju mám dať až do roku 2009?
Teplo nám faktúruje firma, u ktorej máme prenajatú budovu.
Emily04
babi2
06.02.09,12:37
Ak je to faktúra za 2008/9,10,11,12 ako píšeš tak dátum dodania služby mal byť 31.12.2008. Prijmeš túto faktúru v r.2009, ale do nákladov ju dáš interným dokladom, prepočítanú na SK, do r.2008
EMILY04
06.02.09,13:52
Ano, mal byť, ale je dátum dodania služby 23.1.2009. Faktúru podľa mňa musím zaevidovať do roku 2008. DPH z nej pôjde do januára 2009 ak sa nemýlim. Ale teraz neviem na aký účet to mám dať, či priamo nákladový,kedže ide o služby za r.2008 , alebo 383?
chanell
06.02.09,13:57
Zaeviduješ ju do záväzkov v roku 2009, DPH si môžeš odpočítať až v januári 2009.
Je to náklad roka 2008, takže cez interný doklad preúčtuješ túto sumu ako nevyfakturovanú dodávku, prepočítanú kurzom k 31.12.08, tj konverzným kurzom. Zápis bude nasledovný: 502/326.
Je to náklad roka 2008, takže cez interný doklad preúčtuješ túto sumu ako nevyfakturovanú dodávku, prepočítanú kurzom k 31.12.08, tj konverzným kurzom. Zápis bude nasledovný: 502/326.
EMILY04
09.02.09,06:19
Chanell vďaka.
Emily04
Emily04