Podľa mňa je to r. 9 - základ dane, r. 10 - DPH a r. 15 - DPH . (Je to tzv. samozdanenie).

DPH-dod.fa z ČR za služby v daňovom priznaní budem priznávať po 1x v mesiaci máj
chcem ju uviesť v riadokoch 9,10, 15, 18. Dúfam, že neradím zle.

poodľa mňa je miestom dodania SK, takže sa musíš riadiť podľa §69 ods.4 a tým pádom vyplniť r. 09 a 10 priznania k DPH a taktiež r. 15.

V r. 18 nie je len táto DPH, ale je to suma aj z ostatných riadkov (14,15,16,17).

Mám faktúru od talianskeho dodávatela ten nie je platcom DPH vo svojej krajine, na základe nasej objednavky zrealizoval zakazku pre nás tu na Slovensku. Potrebujem poradiť kedže mi sme platci DPH mam tuto službu samozdaniť?

Dakujem Vám:-)

Chcela by som Vás poprosiť o radu. Robím DDP k DPH a v r. 19 Daň celkom mám sumu 1 809,95, v r. 21 mám sumu 1817,72 ale v r. 23 mám sumu 2291,80. Myslím si, že to nie je správne. V čom mám chybu? Pracujem v alfe. Vďaka.

Prosím Vás, skúste sa pozrieť v prílohe na tlačivo DPH, pretože sa mi to nepáči, myslím si, že to mám zle. Vďaka.

r.21 sú všetky odpočítania bez samozdanenia a v r.23 len tuzemsko - máš to vymenené

Prosím Vás, skúste sa pozrieť v prílohe na tlačivo DPH, pretože sa mi to nepáči, myslím si, že to mám zle. Vďaka.

Nemáte nejaké dobropisy? Tie sa uvádzajú len do riadka 21 a znižujú hodnotu odpočítanej dane.

r.21 sú všetky odpočítania bez samozdanenia a v r.23 len tuzemsko - máš to vymenené
Nemusí to mať opačne. ten rozdiel je iný ako hodnota samozdanenia. podľa mňa tam budú nejaké opravy základu dane - prijaté dobropisy.

Ďakujem. Posielam ešte rekapituláciu DPH - odpočítanie dane. Totižto v apríli nád došiel dobropis z jednej firmy v sume 3088,8 + DPH 617,76. Ja som to zaevidovala do záväzkov mínusom a ako typ dokladu som dala oprava faktúry D/Ť.( účtujete v programe alfa?) A keď si urobím rozdiel r. 23 a 21, vychádza mi suma 474,08. A keď tých 474,08 spočítam so sumou na r. 08 DP k DPH, tak mi to dá presne tú DPH 617,76. Prosím Vás, neviem, či som niečo zle zaúčtovala, alebo sa mám obrátiť na tých, ktorí účtujú v Alfe. Vďaka.

Nemusí to mať opačne. ten rozdiel je iný ako hodnota samozdanenia. podľa mňa tam budú nejaké opravy základu dane - prijaté dobropisy.

Áno, presne tak, v apríli nám došiel prijatý dobropis v sume 3088,80 + DPH 617,76.

Ak máš dobropis, tak riadok 21 je vždy menší, ako riadok 23.
Riadok 21 nie je súčtom riadkov 23 a 25.
Podľa mňa to máš dobre.

Nemusí to mať opačne. ten rozdiel je iný ako hodnota samozdanenia. podľa mňa tam budú nejaké opravy základu dane - prijaté dobropisy.

Ako mám chápať tú zvýraznenú vetu? Rozdiel medzi riadkami 21 a 23 je 474,08. Ak k tomu rozdielu pripočítam sumu z r. 08 t.j. 143,68 tak mi to dá sumu 617,76, t.j. presne tá DPH z dobropisu. Prosím, ak to takto má byť, vysvetlite mi prečo.

.....micuska6 vďaka za odpoveď. Budem rada, ak mi tiež povieš svoj názor. :-))

Posúvam.

Prosím Vás, ak máte čas, pozrite sa na moje príspevky vyššie. Zajtra by som chcela odovzdať DDP k DPH. Vopred Vám pekne ďakujem.

To mi fakt nikto nevie poradiť? :mee:

Máš dobre vyplnené r. 21 a 23. Čo chceš ešte riešiť?

Práve to som chcela vedieť. Vďaka.

....a ešte by som chcela aj nejaké vysvetlenie, pretože nechápem, že keď som mala prijatý dobropis, na ktorom bola DPH 617,76, tak tá suma sa v DP rozčlenila na sumu v r. 08, t.j. 143,68 a rozdiel riadkov 21 a 23, t.j. 474,08. Spolu to dáva 617,76. Alebo je to len náhoda?Vďaka.

Ahojte, prosím Vás skúste sa mi to bližšie rozpísať, prečo je to tak, ako som to napísala nižšie. Určite mám to DP k DPH v poriadku? Ďakujem veľmi pekne.



Totižto v apríli nád došiel dobropis z jednej firmy v sume 3088,8 + DPH 617,76. Ja som to zaevidovala do záväzkov mínusom a ako typ dokladu som dala oprava faktúry D/Ť.( účtujete v programe alfa?) A keď si urobím rozdiel r. 23 a 21, vychádza mi suma 474,08. A keď tých 474,08 spočítam so sumou na r. 08 DP k DPH, tak mi to dá presne tú DPH 617,76.

Už ti to napísali, že to je v poriadku. Tu je vysvetlenie:
riadok 23 DP DPH - všetky odpočítania dane v tuzemsku, tzn. daň z tovarov a služieb nakúpených v tuzemsku (bez opravy základu dane - doborpisy)
riadok 21 DP DPH - odpočítanie dane - všetky položky, ktoré si uplatňuješ na vstupe, tuzemské (z r. 23) + odpočítanie dane zo samozdanenia (nákupy tovarov a služieb z EU), znížené o opravy základu dane - dobropisy

Tvoj prípad:
r. 23 - daň z nákupov v tuzemsku 2291,80 €
r. 21 - 2291,80 (r.23) + 143,68 (odpočet dane zo samozdanenia) - 617,76 (prijatý dobropis) = 1817,72 €

Podrobnejšie vysvetlenie nájdeš na stránke DRSR, v sekcii tlačivá, kde sa dá stiahnuť poučenie k vyplneniu daňového priznania.

ÚUUf, srdečná vďaka. Presne to som potrebovala. :)

DObrý večer chcela by som poprosiť o radu ,sme platcami DPH mame kamionovu dopravu a k cestujeme do zahraničia firma Shell nam poskytla kartu nakupu čiže nam chodia FA kde nam chodi mena v eurach a DPH čo by nebol problém lenže s poľskej rep nám učtuju 23% a to neviem ako to mame započítať do DPH.nap:bezDPH:1206,28€ DPH23% 277,44€ a čiastka celkom 1483,72€ poradite my ako to mam zaučtovať prosím

DObrý večer chcela by som poprosiť o radu ,sme platcami DPH mame kamionovu dopravu a k cestujeme do zahraničia firma Shell nam poskytla kartu nakupu čiže nam chodia FA kde nam chodi mena v eurach a DPH čo by nebol problém lenže s poľskej rep nám učtuju 23% a to neviem ako to mame započítať do DPH.nap:bezDPH:1206,28€ DPH23% 277,44€ a čiastka celkom 1483,72€ poradite my ako to mam zaučtovať prosím
Nákupy v zahraničí so zahraničnou DPH sa v daňovom priznaní neuvádzajú. O vyplatenie zahraničnej DPH môžete požiadať príslušný štát do 30.9. nasledujúceho roka. Ak splníte všetky podmienky, tak vám DPH bude vrátená. DPH z pohonných hmôt kúpených v zahraničí si v tuzemsku nemôžete odpočítať. Platí pravidlo, že daň za PHM patrí štátu, kde sa PHM tankuje.

Btw, predpokladám, že faktúru vystavila Shell s poľským IČ DPH.

mám dobropis z EU od platcu , v daňovom priznaní DPH sa uvádza mínusom r. 7,8 a následne pri samozdanení 21 ? Jedná sa mi o to, či môže (vlastné musí) byť r. 7 a 8 mínusový.....?

mám dobropis z EU od platcu , v daňovom priznaní DPH sa uvádza mínusom r. 7,8 a následne pri samozdanení 21 ? Jedná sa mi o to, či môže (vlastné musí) byť r. 7 a 8 mínusový.....?
Áno riadky 7 a 8 daj s mínusom.

Dosť tu pátram po poradách, a mám tiež takú nejasnosť, či to vyplním správne.
SZČo platca DPH nakúpil materiál v krajine Poľsko, taktiež od platcu DPH.. Chcem poprosiť o radu, do ktorých riadkov tlačiva DPH sa vyplní nákup materiálu z Eu.
niesom si istá či to budú riadky 07,08 alebo 09,10 a potom riadok 19 a 21.
Vopred ďakujem a dúfam že si niekto nájde čas

Cize nakup bez DPH. Danova povinnost r. 7,8 a odpocet r. 21 - len DPH.

Dobrý deň,
prosím vás o radu. Sme stavebná firma, kúpili sme na konci decembra stroj - rezačku na dlažbu z ČR pre vlastnú potrebu. Nemám so samozdanením žiadne skúsenosti, preto ma zaujíma, ako to zahrnúť do daň. priznania DPH - či takisto pôjde o riadky 7 a 8. Na r. 7 uvediem základ dane a na r. 8 daň ? A potom následne odpočet na 21 ? Ďakujem vopred za radu

Dobrý deň,
prosím vás o radu. Sme stavebná firma, kúpili sme na konci decembra stroj - rezačku na dlažbu z ČR pre vlastnú potrebu. Nemám so samozdanením žiadne skúsenosti, preto ma zaujíma, ako to zahrnúť do daň. priznania DPH - či takisto pôjde o riadky 7 a 8. Na r. 7 uvediem základ dane a na r. 8 daň ? A potom následne odpočet na 21 ? Ďakujem vopred za radu


áno 7, 8, 21

Ďakujem veľmi pekne :)

Prosím, v novom tlačive DPH nám pribudli riadky 26-28. Budeme na ne uvádzať:
26 - vystavené dobropisy a ťarchopisy v tuzemsku, došlé dobropisy a ťarchopisy z EU
27 - zodpovedajúca daň k riadku 26
28 - prijaté dobropisy a ťarchopisy z tuzemska, došlé dobropisy a ťarchopisy z EU.

Je to správne? Môžete sa na to pozrieť, mám trochu problém s tými znamienkami, ak by to niekto doplnil, budem rada.
Ďakujem.

Ahojte, prosím poradte mi kde by som našla popis čo sa uvádza v tlačive DPH a čo nie? Napr. prečo sa neuvádza do tlačiva DPH iba do Suhrnného výkazu prepravné služby v ramci EU fakturované SR-EU. pomohol by mi ťahák, o ktorý by som sa vedela oprieť v prípade... Dakujem krásne.

Dobrý deň, chcela by som si overiť či som dala správne do DP DPH.
1. Vývoz t. do Austrálie r.15 a r.17?
2. Dobropis na zníženie ceny od platcu DPH z Poľska za tovar. r.26 -, r.27 -, r.28 +?
Ďakujem

seda, máš to správne.

Ďakujeme pekne.

Prosím o radu. Ak sme vystavili faktúru za stavebné práce na nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v ČR pre platiteľa DPH v ČR. My sme tiež platitelia DPH na SK. Vystavili sme ju bez DPH. Uvádzam na faktúre, že je to fa podľa § 16? Ide to do niektorého riadku v daňovom priznaní k DPH? Ak áno, do ktorého? Vystavujem aj súhrnný výkaz? Ďakujem.

Vystavili sme penalizačnú faktúru tuzemskému odberateľovi - penalizačná fa je bez dph, ale ide do tlačiva DPH do riadku 15 alebo nie?

Nie.

Nie.

Nie.

Díky, zmiatol ma program lebo neviem nastaviť, aby mi to tam neťahalo - stále mi dáva riadok 15

Díky, zmiatol ma program lebo neviem nastaviť, aby mi to tam neťahalo - stále mi dáva riadok 15
Penalizačná faktúra nie je žiadnym dodaním tovaru ani služieb, nie je preto predmetom dane. A tam idú oslobodené od dane.