Aldan
16.02.09,19:06
vie mi prosím niekto poradiť ako mám preúčtovať nasledovné:
príjem v reg. pokladni za služby 211/602

DPH 211/343
neskôr sme zistili, že bola pokladna zle nastavená a bločku kumulovalo a neuzatváralo každý mesiac, takže sme na DU odviedli väčšiu DPH. Majiteľ nechce podať opravné DPH a chce celú /nemalú /čiastku nechať DU. Ale ako mám opravu v účtovníct e urobiť ja?
Ďakujem moc za odpovede
IvoM
17.02.09,08:05
Ak tomu dobre rozumiem tak sa okrem DPH sa predsa museli rovnako zvýšiť tržby a príjem do pokladne. Ak to chce nechať majteľ tak, tak okrem DPH bude mať väčšie tržby /604/ a hodnotu pokladne /211/. Tú by som na realny stav dostal zaúčtovaním pohľadávky voči majiteľovi /spoločníkovi/
355 / 211 a tým dostal pokladňu do reálneho stavu.
Celé problém a snaha o jeho riešenie ovšem nie je kóšer, ale čo už za
vedenie účtovníctva /§5 zákona o účtovníctve/ zodpovedá účtovná jednotka,
teda konateľ / spoločník.
Aldan
17.02.09,10:14
najskôr som aj ja tak rozmýšlala, len mi stále bude vyskakovať 355, potom som vymyslela toto, ale nie som moc s tým spokojná:

211/602 - celý ZD pôvodný
211/343 - správna DPH
546/343 - nesprávne odvedená DPH - pripoč. polož.
549/211 - rozdiel, teda nesprávne navýšená pokladna-toto mi moc nesedí
Dík za komentár