jaja444
25.02.09,07:03
Ahojte, prosim poradte. Dňa 16.02.09 nám prišla faktúra od dodavateľa. Zatiaľ nebola uhradená. Dodávateľ však zistil, že spravil chybu v sume, tak poslal storno faktúry a novu správnu faktúru. Je takýto postup správny? Nemal by poslať dobropis?
jankakle
25.02.09,06:06
nie nemusi, ak stornoval, ty stornuj tiez, v konecnom dosledku je to jedno, na ucte sa ti to vynuluje
jaja444
25.02.09,06:22
Do účtovníctva zapíšem všetky tri faktúry, alebo iba to storno a správnu fakturu? Ešte som to nikdy nerobila.
jankakle
25.02.09,06:29
skontroluj si ake mas vysle cislo faktury u dodavatela, ak je ine na povodnej a na novej fakture, zauctuj vsetko, ak ti to dal pod tym istym cislom, tak si to aj on zauctoval len v spravnej sume, t. z. zauctuj len tu novu fakturu, tu povodnu a to storno si len odloz
Dáša_
25.02.09,06:40
Do účtovníctva zapíšem všetky tri faktúry, alebo iba to storno a správnu fakturu? Ešte som to nikdy nerobila.
Všetky 3 - keby si zapisala iba storno a správnu, tak by si mala blbý výsledok.
Alebo potom iba poslednú - ale to zase nemusí sediet kniha faktúr, ak sa vedie rucne, hned po príchode faktúr do firmy.
Všetky 3 - keby si zapisala iba storno a správnu, tak by si mala blbý výsledok.
Alebo potom iba poslednú - ale to zase nemusí sediet kniha faktúr, ak sa vedie rucne, hned po príchode faktúr do firmy.
jaja444
25.02.09,06:44
No každá má iné číslo, takže zaučtujem všetky tri. A to sa mi v programe potom vynuluje? To storno dám s mín. znamienkom.
Dáša_
25.02.09,06:46
No každá má iné číslo, takže zaučtujem všetky tri. A to sa mi v programe potom vynuluje? To storno dám s mín. znamienkom.
samo od seba asi nie - to budeš musieť zlikvidovať nejakým interným dokladom - asi závisi od sw, ktory používaš.
samo od seba asi nie - to budeš musieť zlikvidovať nejakým interným dokladom - asi závisi od sw, ktory používaš.
jaja444
25.02.09,06:52
No jasne, dakujem za odpovede /používam omegu/
Reročka
27.08.09,10:35
Ahojte poradaci,
mam mozno podobny pripad, s ktorym potrebujem poradit:
Bola mi vystavena faktura od dod. na tovar, ktoru som hned pri preberani tovaru aj v hotovosti v celkovej sume uhradila. V tej fa boli aj 2 tlaciarne, avsak 1 z nich som sa rozhodla ze nechcem (uz po uhradeni fa), ostala mi iba jedna. Kedze faktura bola uz mnou v hotovosti uhradena, tak dod.mi vystavil novu fakturu s novym cislom, kde tu jednu tlaciaren akoby stornoval (skratka ciastku dal so zapornym znamienkom).
Ako to spravne zauctovat? Dobropis to asi nie je, vsak? Tu prvu fakturu,ktoru som uhradila v celej fakturovanej sume (aj s oboma tlaciarnami), zauctujem v celkovej sume? Ako mam postupovat dalej?
Prosim pomozte mi, pripadne ak niekto pouziva program Omega, ako to urobim v nom?
dakujem pekne
mam mozno podobny pripad, s ktorym potrebujem poradit:
Bola mi vystavena faktura od dod. na tovar, ktoru som hned pri preberani tovaru aj v hotovosti v celkovej sume uhradila. V tej fa boli aj 2 tlaciarne, avsak 1 z nich som sa rozhodla ze nechcem (uz po uhradeni fa), ostala mi iba jedna. Kedze faktura bola uz mnou v hotovosti uhradena, tak dod.mi vystavil novu fakturu s novym cislom, kde tu jednu tlaciaren akoby stornoval (skratka ciastku dal so zapornym znamienkom).
Ako to spravne zauctovat? Dobropis to asi nie je, vsak? Tu prvu fakturu,ktoru som uhradila v celej fakturovanej sume (aj s oboma tlaciarnami), zauctujem v celkovej sume? Ako mam postupovat dalej?
Prosim pomozte mi, pripadne ak niekto pouziva program Omega, ako to urobim v nom?
dakujem pekne
Eva59
03.09.09,07:21
Reročka, nepoužívam program Omega, ale ak ti vystavili faktúru s mínusovými hodnotami je to oprava pôvodnej faktúry(dobropis). Ty si ju zaúčtuješ tak ako ti prišla tj mínusom. Účet 321 na tym poníži a dodávateľ ti túto sumu pošle na Váš účet.