Tvorbu a čerpanie rezervy nákladových účtov nemusíš účtovať na inú analytiku, ako účtuješ bežne mzdy.
Ale je to na tebe.

Takže by to tak mohlo byť?

Môžem naúčtovať rezervu na dovolenku 521 020Mzdy -rezerva/323 010 a 522 020Mzdy spoločník(konateľ)-rezerva/321010 a keď ju budem rozpúšťať tak ju už budem rozpúšťať na 323 010/521 010Mzdy-hrubé a 323 010/522 010(spoločník) zúčtované za daný mesiac, nevadí že rezervu zúčtujem na 521 020 analytika a potom ju ruším na 521 010-lebo tam mám vlastne naúčtované celé hrubé mzdy?
Ak na vytvorenie rezervy použiješ samostatnú analytiku, potom aj pri jej čerpaní musíš použiť rovnakú analytiku, inak sa Ti tieto analytiky nevyrovnajú.

Ak na vytvorenie rezervy použiješ samostatnú analytiku, potom aj pri jej čerpaní musíš použiť rovnakú analytiku, inak sa Ti tieto analytiky nevyrovnajú.

Pri 323 jasné, ale ona sa pýtala na 521-ku. Tam to nie je podstatné, keďže tvorba je v predchádzajúcom roku, ako čerpanie resp. zrušenie. :) :rolleyes:

Len bude mať mínusový stav na 521020 - ke :)

Nebudem lebo pri tvorbe je 521 020 plusový 521 020/323010 a pri rušení tam mám hrubé mzdy, tak aj 521 010 bude kladný.

Nebudem lebo pri tvorbe je 521 020 plusový 521 020/323010 a pri rušení tam mám hrubé mzdy, tak aj 521 010 bude kladný.
Urob si to tak, ako to vyhovuje interným podmienkam firmy, samozrejme pri dodržaní zákona o účtovníctve a účtovných postupov.:)

Nebudem lebo pri tvorbe je 521 020 plusový 521 020/323010 a pri rušení tam mám hrubé mzdy, tak aj 521 010 bude kladný.

Jedna z nás dvoch to má pomýlené. :D

Ak máš v r. 2008 tvorbu na 521020/323010
a čerpanie v r. 2009 323010/521020, tak zostatok budeš mať mínusový. :)

Alebo v r. 2009 budeš mať čerpanie na 323010/521020 a príslušnú časť mzdy zaúčtuješ na 521020/331xxx?
Ale to potom máš zbytočnú tú analytiku a rovno môžeš všetko účtovať na 521010. ;)

Toď môj názor. :)

Nie ja mám tvorbu na 521 020/323010 a čerpanie v nasl.roku na 323 010/521 010.Čiže účet 521 020 je plusový v roku 2008 a v roku 2009 keď je čerpanie na 521 010 tam mám nahodené celé mzdy mínus to čerpanie rezervy(je to tiež plusové, lebo hrubé mzdy-rezervy).Akože môže to byť celé na tom 521 010, ale ja som si ten 521 020 vytvorila, aby som vedela akú mám rezervu.

Nie ja mám tvorbu na 521 020/323010 a čerpanie v nasl.roku na 323 010/521 010.Čiže účet 521 020 je plusový v roku 2008 a v roku 2009 keď je čerpanie na 521 010 tam mám nahodené celé mzdy mínus to čerpanie rezervy(je to tiež plusové, lebo hrubé mzdy-rezervy).Akože môže to byť celé na tom 521 010, ale ja som si ten 521 020 vytvorila, aby som vedela akú mám rezervu.

Zdá sa mi to zbytočné, pretože práve analytiku by si mala mať na 323, kde tú rezervu môžeš vidieť, a nie na 521.
No tvoj spôsob nie je nesprávny. ;)

Dakujem Gabi.