vilob
04.03.09,15:43
Ahojte všetci. Prosím vás, mám dve dodávateľské faktúry od toho istého dodávateľa. Úhrada prvej je nižšia o 169 Sk a úhrada druhej je vyššia o 169 SK. Dodávateľ sa vyjadril, že v takomto prípade považuje obidve faktúry za vyrovnané. Čo však spraviť, keď sa mi obidve faktúry "vyskakujú" ako nevypárované? Dá sa to preúčtovať cez nejaký účet?
babička
04.03.09,14:52
v PU použiť účet 395
vilob
04.03.09,14:55
viete mi bližšie špecifikovať tento účet? V prípade jeho použitia, použiť predkontáciu cez interný doklad?
azla
04.03.09,14:59
viete mi bližšie špecifikovať tento účet? V prípade jeho použitia, použiť predkontáciu cez interný doklad?
Preúčtovanie medzi jednotlivým fa urob cez ID.
321-A/395 ------169,- (fa, ktorá nie je uhradená)
395/321-B..........169,- (fa, ktorá je preplatená)
Preúčtovanie medzi jednotlivým fa urob cez ID.
321-A/395 ------169,- (fa, ktorá nie je uhradená)
395/321-B..........169,- (fa, ktorá je preplatená)
vilob
04.03.09,15:28
Ďakujem:). Tiež mám dodávateľskú faktúru, ktorá je uhradená o 80SK menej. dodávateľ však považuje aj túto faktúru za uhradenú a nedoplatok nemieni vymáhať. Aby som aj túto fa vypárovala, môžem ju taktiež nejakým spôsobom preúčtovať cez účet 395?
vilob
04.03.09,15:33
odpoviete niekto prosím?
babička
04.03.09,15:43
cez účet 395 nie, ale zúčtovať do výnosov, účet 648
Dana7
04.03.09,15:44
Ďakujem:). Tiež mám dodávateľskú faktúru, ktorá je uhradená o 80SK menej. dodávateľ však považuje aj túto faktúru za uhradenú a nedoplatok nemieni vymáhať. Aby som aj túto fa vypárovala, môžem ju taktiež nejakým spôsobom preúčtovať cez účet 395?
Ja som mala podobný prípad a neúčtovala som to cez 395, pretože tá musí byť na konci roka nulová, ale ako mimoriadny výnos na 648, alebo na 668 ako finančný výnos.
321 80,-- Sk/ 648 80,-- Sk.
Ja som mala podobný prípad a neúčtovala som to cez 395, pretože tá musí byť na konci roka nulová, ale ako mimoriadny výnos na 648, alebo na 668 ako finančný výnos.
321 80,-- Sk/ 648 80,-- Sk.
vilob
04.03.09,15:50
ok. rozumiem. ďakujem.