skubake
28.06.05,16:25
Dňa 20.4.2005 sme zaplatili zálohu do iného členského štátu - do Čiech na základe zálohovej faktúry za tovar. Do dnešného dňa však tovar zatiaľ nie je dodaný. Vyplýva nám nejaká povinnosť z pohľadu DPH zo zaplatenej zálohy na tovar do ČR v apríli? Alebo až keď bude tovar dodaná napr.v 7/2005?
alušik
28.06.05,16:32
Z poskytnutej zalohy do ineho clenskeho statu Ti zatial nic nevyplyva. Ked Ti skutocne dodaju tovar a bude to napriklad 15.7., urobis samozdanenie v DPH - tusim je to r. 4 - zaklad dane, r.2 danova povinnost a r.16 odpocitana dan.
Katarína STR
28.06.05,16:32
Vyplýva nám nejaká povinnosť z pohľadu DPH zo zaplatenej zálohy na tovar do ČR v apríli? Alebo až keď bude tovar dodaná napr.v 7/2005?
Podľa mojho názoru, až keď ti príde tovar aj s faktúrou.
Tovar na sklad /alebo do spotreby/ prepočítaš kurzom NBSR dňom prijatia.
Na samozdanenie prepočítaš faktúru kurzom NBSR dňom jej vystavenia.

Ahoj
alušik
28.06.05,16:41
Ano, samozrejme - musis mat fakturu za dodany tovar.
alex1
29.06.05,10:28
Potrebujem názor na daný problém:

Dostali sme Fa:
základ dane 18000 EUR
DPH 3420 EUR
celkom s DPH21420 EUR

odrátaná záloha s DPH 4000 EUR
zaplatiť 17420 EUR

Pýtam sa, akú výšku DPH si môžem odrátať. Nemalo by byť odrátané od 3420 aj DPH zo zálohy?
IvanaK
29.06.05,10:37
v pripade, ze si k zaplatenej fa este nedostala DD,tak to vycislenie je ok, ja by som si ale este overila, ci ten vas dodavatel nahodou nie je platca dph lebo potom ta DPH na fa nema co robit a ty si tych 18000EUR samozdanis, samozrejme vramci EU. dufam, ze sa nemylim:-)
zuzi
29.06.05,10:56
Potrebujem názor na daný problém:

Dostali sme Fa:
základ dane 18000 EUR
DPH 3420 EUR
celkom s DPH21420 EUR

odrátaná záloha s DPH 4000 EUR
zaplatiť 17420 EUR

Pýtam sa, akú výšku DPH si môžem odrátať. Nemalo by byť odrátané od 3420 aj DPH zo zálohy?Ak ste platcami DPH a dodávateľ tiež, žiadajte opraviť faktúru, aby bola bez DPH. A potom treba samozdaniť 18000 EUR a zároveň odpočítať daň po prepočte kurzom v deň vystavenia faktúry.
Pokiaľ nie je platcom DPH, je to pre vás náklad vo výške 21420 EUR a túto čiastku netreba samozdaniť, pretože už bola raz zdanená v zahraničí.
alex1
29.06.05,10:59
Jedná sa v podstate o predčasne ukončený lízing a my sme nový nájomca. Takže DPH je ok. Chú to uhrádzané v EUR.Ale ešte jednu vec som sa dozvedela, že tá zálohová splátka bola uhrádzaná 1. nájomcom. Takže si myslím, že by nemala ani na fa figurovať.
alex1
29.06.05,11:42
Potrebujem názor na daný problém:

Dostali sme Fa:
základ dane 18000 EUR
DPH 3420 EUR
celkom s DPH21420 EUR

odrátaná záloha s DPH 4000 EUR
zaplatiť 17420 EUR

Pýtam sa, akú výšku DPH si môžem odrátať. Nemalo by byť odrátané od 3420 aj DPH zo zálohy?

Jedná sa v podstate o predčasne ukončený lízing a my sme nový nájomca. Takže DPH je ok. Chú to uhrádzané v EUR.Ale ešte jednu vec som sa dozvedela, že tá zálohová splátka bola uhrádzaná 1. nájomcom. Takže si myslím, že by nemala ani na fa figurovať.
Je to trochu komplikované, ale skúste niekto poradiť!!!!
zuzi
29.06.05,12:33
Jedná sa v podstate o predčasne ukončený lízing a my sme nový nájomca. Takže DPH je ok. Chú to uhrádzané v EUR.Ale ešte jednu vec som sa dozvedela, že tá zálohová splátka bola uhrádzaná 1. nájomcom. Takže si myslím, že by nemala ani na fa figurovať.
Jedná sa o slovenský subjekt a aké je to auto osobné alebo nákladné?
alex1
29.06.05,12:36
Nákladné auto
zuzi
29.06.05,13:38
Ak je to leasing, z touto faktúrou nerobíš nič, veď musíš mať splátkový kalendár a účtuješ mesačne splátky. A takisto mesačne si uplatňuješ odpočet DPH zo splátky, keďže je to nákladné auto. Ešte raz, je to slovenský subjekt?