babooa
07.04.09,19:56
Dobrý, prosim, prosim, vie mi niekto poradiť:
1. mám vystavenú faktúru bez DPH na tovar z maďarska:
PFA - 24500 EUR
co DPH?
2. taktiež vystavená faktúra bez DPH z maďarska, ale tovar na nej faktútovaný je z japonska, takže colný úrad vyrubil clo a DPH:
PFA - 17145 EUR
JCD - clo - 1714,5 EUR
DPH - 5387,81 EUR
???
Nie že by som to nevedela vôbec zaučtovať, iba ma zaujíma, či niekto z vás by mi mohol presne po lopate napísať ako by postupoval on, keby to účtoval...
Ďakujem veľmi pekne
1. mám vystavenú faktúru bez DPH na tovar z maďarska:
PFA - 24500 EUR
co DPH?
2. taktiež vystavená faktúra bez DPH z maďarska, ale tovar na nej faktútovaný je z japonska, takže colný úrad vyrubil clo a DPH:
PFA - 17145 EUR
JCD - clo - 1714,5 EUR
DPH - 5387,81 EUR
???
Nie že by som to nevedela vôbec zaučtovať, iba ma zaujíma, či niekto z vás by mi mohol presne po lopate napísať ako by postupoval on, keby to účtoval...
Ďakujem veľmi pekne
Dav
07.04.09,18:26
K 1. Faktúra z Maďarska : 131 AE, alebo 504 AE/321 24.500,-€. Ďalej záleží od programu - urobiť samozdanenie. 24 500 x 19%= 4 655,-€ DPH na výstupe a zároveň na vstupe. Zaúčtovať na 343 AE MD aj D, cez 395, interným dokladom 343 AE/395, 395/343 AE. Alebo program ponúkne samozdanenie .
babooa
08.04.09,06:23
Ďakujem, iba si mi moju teoriu potvrdila :o))
A k druhému bodu , mi nevie nikto poradit???? :o((, prosím
Petra
A k druhému bodu , mi nevie nikto poradit???? :o((, prosím
Petra
Dav
08.04.09,09:28
K 2. ( pozrela som do zelenej knihy, doma som si nebola istá, lebo takéto prípady neúčtujem)
PFA - 17145 EUR 131/321
JCD - clo - 1714,5 EUR 131/379
DPH - 5387,81 EUR 343/379
PFA - 17145 EUR 131/321
JCD - clo - 1714,5 EUR 131/379
DPH - 5387,81 EUR 343/379
adriana126
20.04.09,11:05
Mne maďarská firma vystavila faktúru aj s 20%-nou DPH, ako to mám v tomto prípade zaúčtovať?
adriana126
20.04.09,11:37
Nevie mi niekto poradiť? Účtuje sa v podvojnom účtovníctve
evuša
20.04.09,12:05
Ak si platca DPH, tak by si mala dať maďarskej firme svoje IČ DPH, vrátiť faktúru, nech ti ju prerobia bez DPH. Postup účtovania potom bude ako je uvedené hore.
adriana126
20.04.09,16:07
sme plátcami DPH, ale v Maďarsku nám to nechcú prerobiť, tvária sa že nám nerozumejú
Kazu
20.04.09,16:35
sme plátcami DPH, ale v Maďarsku nám to nechcú prerobiť, tvária sa že nám nerozumejú
Zrejme majú pridelené IČ DPH len pre Maďarsko a nie pre ostatné štáty EÚ. Maďari majú dve registrácie. Tí "vaši" sú zrejme registrovaní len pre Maďarsko. Ale aj túto faktúru musíte u nás dodaniť.
Zrejme majú pridelené IČ DPH len pre Maďarsko a nie pre ostatné štáty EÚ. Maďari majú dve registrácie. Tí "vaši" sú zrejme registrovaní len pre Maďarsko. Ale aj túto faktúru musíte u nás dodaniť.
adriana126
20.04.09,18:09
urobiť samozdanenie a to tak, že k základu dane vyčíslim 19%DPH. A čo s maďarskou daňou kam ju zaúčtovať?
babi2
21.04.09,05:25
urobiť samozdanenie a to tak, že k základu dane vyčíslim 19%DPH. A čo s maďarskou daňou kam ju zaúčtovať?
Samozdaniť a maďarská DPH ide do nákladov
Samozdaniť a maďarská DPH ide do nákladov
adriana126
21.04.09,09:43
dám to do nákladov, ako pripočitateľnú položku?
babi2
21.04.09,13:38
dám to do nákladov, ako pripočitateľnú položku?
Budú to daňové náklady, jednoducho to navyšuje sumu tovaru, ktorý ste nakúpili
Budú to daňové náklady, jednoducho to navyšuje sumu tovaru, ktorý ste nakúpili
adriana126
22.04.09,06:40
ďakujem pekne za pomoc