alica
12.07.05,09:42
Múdre hlavičky prosím poraďte:
Na základe splnomocnenia sme za nášho klienta zaplatili za prenájom priestorov pre novozaloženú firmu. Faktúra je vystavená na klienta /bez IČO, DIČ - vtedy nemal pridelené/ na dajme tomu 15.000,- + 2.850,-DPH. Moje otázky:
1, zaúčtovať faktúru do našich daňových výdavkov -účto JÚ- s nárokom na odpočet DPH- a následne faktúrovať klientovi celú čiastku, t.j. 17.850,- a tú znovu odaniť? (registroval sa ako plátca DPH). Faktúrovať mu budeme aj iné služby, ktoré sme mu poskytli.
2, alebo faktúru za prenájom priestorov(15000+DPH) pre klienta zaúčtovať ako náš nedaňový výdavok ( bez nároku na odpočet) a po zaplatení našej faktúry klientom čiastku za prenájom zaúčtujeme ako nedaňový príjem = daňový výdavok+ nárok na odpočet DPH má náš klient, tzn. že sa nejedná ani o naše zdaniteľné plnenie ani príjem podliehajúci DzP
3, alebo ako?
Vďaka za odpoveď
Na základe splnomocnenia sme za nášho klienta zaplatili za prenájom priestorov pre novozaloženú firmu. Faktúra je vystavená na klienta /bez IČO, DIČ - vtedy nemal pridelené/ na dajme tomu 15.000,- + 2.850,-DPH. Moje otázky:
1, zaúčtovať faktúru do našich daňových výdavkov -účto JÚ- s nárokom na odpočet DPH- a následne faktúrovať klientovi celú čiastku, t.j. 17.850,- a tú znovu odaniť? (registroval sa ako plátca DPH). Faktúrovať mu budeme aj iné služby, ktoré sme mu poskytli.
2, alebo faktúru za prenájom priestorov(15000+DPH) pre klienta zaúčtovať ako náš nedaňový výdavok ( bez nároku na odpočet) a po zaplatení našej faktúry klientom čiastku za prenájom zaúčtujeme ako nedaňový príjem = daňový výdavok+ nárok na odpočet DPH má náš klient, tzn. že sa nejedná ani o naše zdaniteľné plnenie ani príjem podliehajúci DzP
3, alebo ako?
Vďaka za odpoveď
judy
12.07.05,07:45
ja by som to brala ako pozicku pre klienta na zaklade zmluvy
alica
12.07.05,12:49
Judy vďaka za radu, to ma nenapadlo