Predčasom sme sa bavili s JAnkom (Manulál) o otvorení chlievika na nazvané "blbé" otázky z PU. Ohlas bol, že bude aj pomoc, tak tu zakladám tému.
Prosím, je to téma pre začínajúcich v PU = pokročilý odklikaj ďalej, alebo poraď, ale nečuduj sa nad ( pre teba) nezmyselnosťou otázok .

otázka 1:
fy platí nájomné za oceľové fľaše - CO2 - účtujem ako klasický nájom na 518?
Ja fa za nájom oceľových fliaš účtujem na 501/A, spotrebu CO2 na 502/A.

Občas mám prípad.....kotúč na kábel .....dalo by sa to asi prirovnať, pretože ten kotúč sa vracia, alebo berie na výmenu podobne ako tie fľaše.... tiež to dávam na 501xx :)

otázka 1:
fy platí nájomné za oceľové fľaše - CO2 - účtujem ako klasický nájom na 518?Ja na 518 - v texte fa je nájom.

Vlasti tomu moc nerozumiem, ja mám fa len za nájom oceľ.fľaše - čo by som mala dať na 501, ale ako a kedy 502 ?

Vlasti tomu moc nerozumiem, ja mám fa len za nájom oceľ.fľaše - čo by som mala dať na 501, ale ako a kedy 502 ?
Fa za nájom 518, výmenu fliaš prázdne za plné to zvyčajne býva cez ERP bločik na 502/A, teda tú náplň, buď plyn, alebo kyslík. Načo by ti boli iba prázdne fľaše?

Občas mám prípad.....kotúč na kábel .....dalo by sa to asi prirovnať, pretože ten kotúč sa vracia, alebo berie na výmenu podobne ako tie fľaše.... tiež to dávam na 501xx :)
Pauli, ten kotúč nie je spotreba, meníš ho za iný a ty asi platíš za prenájom kotúča, tak by som dala 518/A. Samozrejme kábel 501/A.

nájom na 518. spotrebu na 501/A

Aha, tak to je iný prípad s fľašami.....ja ten kotúč raz za pol roka vrátim a zároveň aj kúpim s káblom. V zmluve ho nemám. Nechtiac som vám zašmodrchala debatu :D

otázka 1:
fy platí nájomné za oceľové fľaše - CO2 - účtujem ako klasický nájom na 518?[/QUOTE]

Evi, ja účtuje nájom za fľaše na 518 AU
obsah fľaše (náplň) CO2 účtujem na 501 AU

Ak nie je na fa spomenutý výslovne nájom, ja by som kotúč nechal na 501. Alebo na 112 A - vratné obaly, závisí od textu na fa a spôsobu účtovania.

na fa mám : nájomné oceľová fľaša denne ks/deň 20 dní x 7,90 suma k úhrade.
takže asi 518. Ale nič s tým ďalej nemám, keď to minú vymenia . Takže ako tu 501 ? kedy ? Veď to nemôžem mať 2x v nákladoch- baby je potrebujem šibeničky
518/321 a pod. (veď blbe otázky)

Evi, keď tam máš napísané nájomné, tak na účet 518 AU

Nuž, nájom je nájom, dala by som službu :)

takže ďakujem : dávam 518/321 - nájom ocel.fliaš ( pre začín.kolegov)

Ja na 518 - v texte fa je nájom.Súhlasím. Treba zaúčtovať na 518.

OK, téma funguje, tak milé poraďáčky (či) čakajte 2-hé kolo kvízových otázok,keď na čosi narazímhttp://www.porada.sk/images/icons/icon10.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif

na fa mám : nájomné oceľová fľaša denne ks/deň 20 dní x 7,90 suma k úhrade.
takže asi 518. Ale nič s tým ďalej nemám, keď to minú vymenia . Takže ako tu 501 ? kedy ? Veď to nemôžem mať 2x v nákladoch- baby je potrebujem šibeničky
518/321 a pod. (veď blbe otázky)
Evi, 501/211 ( prípadne 502/211, lebo je to svojim spôsobom energia na výrobu, opravy...) ale veď sa môže každý rozhodnúť vtedy, keď ti chlapi z dielne donesú bloček z ERP, že naplnili fľaše. Ak ich neplnia, načo sú ti? Nezabúdajú ti dávať bločky? Takže, raz v nákladoch za prenájom fliaš, lebo tie sú nie tvojim majetkom, i keď si ich kúpila, sú majetkom Tatragasu, prípadne Linde, a náplň do nich máš v nákladoch - to je úplne niečo iné.

Otázka č.2

sl.národ.akreditačná spoloč. fakturuje akceptačný poplatok vo výške 8330- aké budú šibeničky ?

Vlasti, ja som to pochopila ako dlhodobý zmluvný nájom, nie bločkovitú záležitosť :)

To Vlasta : Vlasti, potom mi svitlo, ale už som nepísala , fa nájomné 518/321 a blok ERP 501/211 - som šikovná ?

Otázka č.2

sl.národ.akreditačná spoloč. fakturuje akceptačný poplatok vo výške 8330- aké budú šibeničky ?
Pre mňa toto nie je hlúpa ale ťažká otázka, lebo neviem za akým účelom sa platí akceptačný poplatok. Asi pôjde o prevádzkové náklady (548).

Pre mňa toto nie je hlúpa ale ťažká otázka, lebo neviem za akým účelom sa platí akceptačný poplatok. Asi pôjde o prevádzkové náklady (548).
??????????????????????????
A to je čo, to si odkiaľ vytiahla, veď to tam nikde nie je? Aké chceš šibeničky, na sumu?
Otázka č.2

sl.národ.akreditačná spoloč. fakturuje akceptačný poplatok vo výške 8330- aké budú šibeničky ?

Má to vôbec zmysel - aký je to akceptačný poplatok?
Ale veď to je totálna blbosť!

To Vlasta : Vlasti, potom mi svitlo, ale už som nepísala , fa nájomné 518/321 a blok ERP 501/211 - som šikovná ?
No áno, si šikulka!

No ešte k otázke č.1 - teraz som natrafila na novú fa od danej spoločnosti :

CO2 - 501/321
nájomné fľaša - 518/321
príplatok ARD fľaše - ?????/321

Vlasti či je blbosť, mám fa za akreditáciu - tu potrebuju k svojej činnosti a suma nie je prehliadnuteľná - ja som chcela ?????/321

Vlasti či je blbosť, mám fa za akreditáciu - tu potrebuju k svojej činnosti a suma nie je prehliadnuteľná - ja som chcela ?????/321
To nemyslíš vážne - akreditív?!
No tak som ešte nemala! Asi sa prihlásim na nejaký kurz, lebo ja som si myslela, že si robíš žarty!
No stará som ako Európa, ale toto som ešte neúčtovala! Alebo mám také normálne firmy? A ja na nich ešte hundrem!

Vlasti či je blbosť, mám fa za akreditáciu - tu potrebuju k svojej činnosti a suma nie je prehliadnuteľná - ja som chcela ?????/321Správna pripomienka. Pre posúdenie odpovede uvediem časť textu z príslušnej stránky SNAS - Stanovenie cien za akreditačné služby:
"4. Akceptačný poplatok
Cena za zaevidovanie a akceptáciu žiadosti je 7000,- Sk bez DPH. V cene sú zahrnuté: kontrola náležitosti žiadosti, kontrola úplnosti dokumentácie, kontrola úplnosti a správnosti žiadosti o akreditáciu a jej príloh ... " atď. – podrobnejšie viď link http://www.snas.sk/files/pdf/RR4_Stanovenie_cien_Ver_170305IE.pdf (http://www.snas.sk/files/pdf/RR4_Stanovenie_cien_Ver_170305IE.pdf)

Vychádzajúc z uvedeného, podľa mňa ide o klasické služby a preto by som to účtoval na nejakú analytiku k účtu 518.

Správna pripomienka. Pre posúdenie odpovede uvediem časť textu z príslušnej stránky:
"4. Akceptačný poplatok ...

Vychádzajúc z uvedeného, podľa mňa ide o klasické služby a preto by som to účtoval na nejakú analytiku k účtu 518.
Ďakujem za objasnenie začo sa platí akceptačný poplatok. Po prečítaní prílohy sa prikláňam k názoru, že ide o služby, teda SÚ 518.

Ďakujem dievčatá . To Vlasti - som rada, že aj iní sa na tejto téme učia

otázka č.3

niekde to mám, ale nemám čas hľadať - napíšte postup pri nákupe HIM (tieto staré skratky sa mi viac páčia)

Ďakujem dievčatá . To Vlasti - som rada, že aj iní sa na tejto téme učia
No a to nevieš napísať po SLOVENSKY, že ide o zadokumentovanie žiadosti, dokladov...
A ja som si myslela, že som už fakt nemožná! ( ale asi som!)

otázka č.3

niekde to mám, ale nemám čas hľadať - napíšte postup pri nákupe HIM (tieto staré skratky sa mi viac páčia)
Nákup HIM, teraz SHV cez faktúru:

042/321
022/042
343/321
zaradíš na kartu, do knihy, priradíš odpisovú skupinu.

Ďakujem a končím toto večerné kolo kvízu otázok a odpovedí. Ešte raz ďakujme a dipísania nabudúce.http://www.porada.sk/images/icons/icon10.gif

No milí šetriči môjho času :

otázka : dostala som fa za stravné lístky - ako správne všetko k tomu zaúčtovať?

213AN/321
ak máš aj províziu tak tú na 518AN
k tomu DPH 343AN

ďakujem a potom účtujem proti zamest,?

ja by som 45% 211/335, a došlú fa 55% 527/213 a 45% 335/213

ak nakupuješ stravné lístky v závodnej jedálni, tak 213xxx/321, 343xxx/321.

mam ticket rest,

stravné nárok 331/335 - ja im ich totiž z výplaty strhávam, o to im dám menej na výplatu.
55% - 527/213
prevzaté stravné lístky 335/213

prosím vás, príspevok č.25 neviem kam ten príplatok. nemám jeho bližšiu špecif. dám 518 ?

Uctovala by som na 518.

213AN/321
ak máš aj províziu tak tú na 518AN
k tomu DPH 343AN
Nezabudni vysku DPH na vystupe aj odviest DU v plnej vyske.

Pri "gastrolístkoch" sa nepredávajú stravné lístky zamestnancom s DPH a teda nie je dôvod odviesť DPH daňovému úradu.
To platí len u stravných lístkov zakúpených v závodnej jedálni, kde sú stravné lístky predávané s DPH. A aj tu platí, " že základom dane pri dodaní služby stravovania je protihodnota, ktorú zaplatil zamestnanec za cenu stravného lístka, znížená o DPH" (viď usmernenie na stránke DRSR o rozsudku Európskeho súdneho dvora z 20.januára 2005 vo veci C-412/03 Hotel Scandic Gäsabäck AB )

Ahojte, na uvod by som asi pochvalila zakladatelku temy, dobra tema pre zaciatocnikov...a teraz moja otazka: mozno sa vam bude zdat tato otazka hlupa, nie mozno ale urcite, no nechapem tomu, co znamenaju tie pisemna za cislami uctov, napr:343AN, 518AN ??????

Ahojte, na uvod by som asi pochvalila zakladatelku temy, dobra tema pre zaciatocnikov...a teraz moja otazka: mozno sa vam bude zdat tato otazka hlupa, nie mozno ale urcite, no nechapem tomu, co znamenaju tie pisemna za cislami uctov, napr:343AN, 518AN ??????--------
AN analytika

Ahaaaa, a tu analytiku si kazdy urci sam v akej sa vyzna???

Ano. Syntetika je určená a analytické účty si každý účtovník nadefinuje tak, aké členenie potrebuje sledovať a samozrejme, aby sa v tom vyznal.

Analytiku si určíš sama, aby si mala lepší prehľad o nákladoch a výnosoch, ale aj o pohľadávkach a záväzkoch. Napr. na účte 518 si určíš analityku:
518 1000 - telefón, poštovné
518 2000 - nájomné
518 3000 - prepravné
518 4000 - poradenstvo ap.
Podobne je to aj na iných účtoch.

Zase som o nieco múdrejsia, dakujem pekne :)

Ahojte, poradíte mi, prosím Vás, ako mám zaúčtovať nasledovné účtovné operácie?

1. Prišla ponuka na školenie 8.7.2005, na základe toho sme zaplatili poplatok za školenie 8.7.2005. S poriadajúcou organizáciou sme sa dohodli, že vyhotovia faktúru.

2. Školenie sa konalo 13.7.2005, na tomto školení nám dali faktúru s dátumom vyhotovenia 12.7.2005, dátum splatnosti 13.7.2005.

Neviem s akým dátumom mám faktúru prijať, zaevidovať, keď je vystavená až 12.7.2005 a uhradená bola 12.7.2005.



Ďakujem.:eek:

Anetka, ja len som chcela tento chlievik na otázky rôznych účtov v PU, aby sa to nestal chlievik na otázky čo nájdeš aj inde. (ale určite nájdeš odpoved aj tu)
Proste taký rýchly help, aby som nemusela lúskať Cenigovú a pod. a našla rýchlu odpoveďhttp://www.porada.sk/images/icons/icon10.gif

prepáč, prehliadla som prvú vetu.http://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif

Ahojte, poradíte mi, prosím Vás, ako mám zaúčtovať nasledovné účtovné operácie?

1. Prišla ponuka na školenie 8.7.2005, na základe toho sme zaplatili poplatok za školenie 8.7.2005. S poriadajúcou organizáciou sme sa dohodli, že vyhotovia faktúru.

2. Školenie sa konalo 13.7.2005, na tomto školení nám dali faktúru s dátumom vyhotovenia 12.7.2005, dátum splatnosti 13.7.2005.

Neviem s akým dátumom mám faktúru prijať, zaevidovať, keď je vystavená až 12.7.2005 a uhradená bola 12.7.2005.



Ďakujem.:eek:Podľa toho ako ti pracuje softvér. Faktúru by som zaevidovala dňom 13.7. a spojila s úhradou (ktorá bola realizovaná vopred).
Alebo: Ponuku by som zaevidovala ako zálohovú faktúru 8.7., spojila s úhradou a interným dokladom odúčtovala zálohu.

otázka:
prosím vás aký dátum dávate na VPD, keď zúčtovavate viac dokladov? - napr. 10 dokladov za PHM v jednom mesiaci a každý je s iným dátumom?
ďakujem...

otázka:
prosím vás aký dátum dávate na VPD, keď zúčtovavate viac dokladov? - napr. 10 dokladov za PHM v jednom mesiaci a každý je s iným dátumom?
ďakujem...
Posledný dátum na bločku

Posledný dátum na bločku
tak teraz to už budem robiť tak... ale je chyba, ak som doteraz dávala taký, ako som si zmyslela?

tak teraz to už budem robiť tak... ale je chyba, ak som doteraz dávala taký, ako som si zmyslela?
Nebolo by podľa mňa správne, aby si si zmyslela skorší dátum ako je dátum na bloku z ERP. Napr. nákup 9.7. a Ty dáš dátum 8.7- to by potom mala byť záloha a pri nákupe zúčtovanie.

Nebolo by podľa mňa správne, aby si si zmyslela skorší dátum ako je dátum na bloku z ERP. Napr. nákup 9.7. a Ty dáš dátum 8.7- to by potom mala byť záloha a pri nákupe zúčtovanie.
nemyslela som to tak... mám tam napríklad bloky od 1. do 15. dňa v mesiaci. a ja dám na VPD napr. 8.
môže to tak byť?
ďakujem...

nemyslela som to tak... mám tam napríklad bloky od 1. do 15. dňa v mesiaci. a ja dám na VPD napr. 8.
môže to tak byť?
ďakujem...
No to je podľa mňa ten prípad, čo píšem. teda bločky od 9. až 15 si uhradila z pokladne skôr ako bol nákup...

Nie. Ako píše Evina ak tam máš bločky od 1. do 15. dňa v mesiaci a na poslednom v tomto limite je 15., tak 15., poťažne na druhý deň 16., ak ten bločik z 15. bolo čerpanie niekedy v noci.

no to ste ma nepotešili... bude to veľký prúser, ak to nechám tak?

no to ste ma nepotešili... bude to veľký prúser, ak to nechám tak?


Ak Ti to soft dovolí, opravila by som to.:(

Ja by som nevidel problem ani v tom ked je to za mesiac vzdy posledny den v mesiaci to by mi prislo este logicke

Ja by som nevidel problem ani v tom ked je to za mesiac vzdy posledny den v mesiaci to by mi prislo este logicke
Áno, aj to je podľa mňa správne.
Ale určite nie skorší dátum ako je nákup.

otázka:
mám bloček na chladničku. samozrejme, že chladnička nie je u nás v kancli ale u šéfa doma. čo s tým?
ďakujem...

otázka:
mám bloček na chladničku. samozrejme, že chladnička nie je u nás v kancli ale u šéfa doma. čo s tým?
ďakujem...
Aj mne doniesol šéf tento rok bločik na Viagru...

Aj mne doniesol šéf tento rok bločik na Viagru...
:-) pýtam sa preto, lebo keď som pozerala nejaké účto z predchádzajúcich rokov, tak tam niečo podobné (z môjho pohľadu tiež blbé) bolo zaradené...
keby chcel šéf kúpiť do kancla napr. mikrovlnku, tak to môže ísť do nákladov?

otázka:
mám bloček na chladničku. samozrejme, že chladnička nie je u nás v kancli ale u šéfa doma. čo s tým?
ďakujem...
Ak ju v čase kontroly stihne previezť ....:D

:-) pýtam sa preto, lebo keď som pozerala nejaké účto z predchádzajúcich rokov, tak tam niečo podobné (z môjho pohľadu tiež blbé) bolo zaradené...
keby chcel šéf kúpiť do kancla napr. mikrovlnku, tak to môže ísť do nákladov?
Ja by som mikrovlnku dala do nákladov. Slúži napr. na ohrievanie stravy pr e zamestnnacov a pod...

so zaradením do drobného majetku.

Ja som mikrovlnku, skutočne bola na pracovisku, dala do nákladov a mala som na mále. Až keď som sa na nemenovanom DÚ spýtala či si kuchynku zariaďovali z vlastných vyškrtol ju zo zápisu. Odvtedy sme kúpili ešte dve a tiež som ich dala do nákladov. Pretože si naozaj myslím že v dnešnej dobe na pracovisko patrí. Je určite úspornejšie ohriať si stravu, napr. teraz večeru na pracovisku, ako odísť do mesta. Pri kontrole budem argumentovať tak ako pri predošlej. Varné konvice , sporáky v kuchynkách si kupujú zo svojho? Čo myslíte? Ja som odpoveď nedostala.

Ja by som to tiež dala do nákladov (aj chladničku aj mikrovlnku). Ale ešte je tu iná vec: dovaža zamestnavateľ zamestnancom stravu na pracovisko alebo dostávajú lístky, resp, stravujú sa niekde v reštaurácii a on stravu prepláca. Čo si vlastne potom akože majú tí zamestnanci v tej mikrovlnke zohrievať, príp. chladničke chladiť? Druhá vec je, že dnes je to naozja štandard. Asi záleží na konkrétnom kontrolórovi ako sa k tomu postaví.

Ja by som to tiež dala do nákladov (aj chladničku aj mikrovlnku). Ale ešte je tu iná vec: dovaža zamestnavateľ zamestnancom stravu na pracovisko alebo dostávajú lístky, resp, stravujú sa niekde v reštaurácii a on stravu prepláca. Čo si vlastne potom akože majú tí zamestnanci v tej mikrovlnke zohrievať, príp. chladničke chladiť? Druhá vec je, že dnes je to naozja štandard. Asi záleží na konkrétnom kontrolórovi ako sa k tomu postaví.

Myslím si, že keď si v tej mikrovlnke zohreje jedlo len šéf so sekretárkou je to daňovo uznateľný náklad.
S týmito zariadeniami robili kontrolóri problémy v skorších dobách, ale dnes to už naozaj musí byť ojedinele a je to obhájiteľné.

Vratim sa opäť k tomu, na čo bola táto téma otvorená - ako zaúčtujem v PU nákup autobaterie - môžem 501 (alebo 511 ?)

Ak sa meni nova za staru, dala by som na 511.

takže ak sa menia aj ND napr. podložky a iné dá sa na 511 ?

Pokial by to bolo pouzite na okamzitu a konkretnu opravu, tak na 511. Ak sa kupia podlozky "pre strycka prihodu", tak by som dala na 501.

Dala by som výmenu ND na 501, ak si ND vymením sama.V prípade, že ND menia v servise a účtujú si aj prácu, dala by som 511.

Dakujem , účtoval mu to servis takže 511

No a ešte :
1. ) asi nie uplne jednotný názor na upomienky Orange - 518 ako tel. alebo 544 - čítala som tu obidva názory. Nemáte niekto niečo k tomu ? (poradca a pod.)

2.) ako zaučtovať : nákup tričiek
potom ich potlačí a fakturuje : potlač tričiek + tričká ?

k bod 2 : 504/321 nákup ?
311/604AU tricka ?
311/604AU potač ?

No a ešte :
1. ) asi nie uplne jednotný názor na upomienky Orange - 518 ako tel. alebo 544 - čítala som tu obidva názory. Nemáte niekto niečo k tomu ? (poradca a pod.)

2.) ako zaučtovať : nákup tričiek
potom ich potlačí a fakturuje : potlač tričiek + tričká ?

k bod 2 : 504/321 nákup ?
311/604AU tricka ?
311/604AU potač ?
k bodu 2/
pokiaľ tie tričká predáva postupne, dala by som to na sklad.. a nie priamo do N, ale ak to má na objednávku, môže byť tak, ako si uviedla, len tú potlač.. to je služba...skôr 602

Predaj potlačených tričiek 311/604. Ak by dodali svoje tričká a ja by som ich len potlačila, potom 311/602. :)

[QUOTE=eviketa]No a ešte :
1. ) asi nie uplne jednotný názor na upomienky Orange - 518 ako tel. alebo 544 - čítala som tu obidva názory. Nemáte niekto niečo k tomu ? (poradca a pod.)
----------------
Upomienka nie je za telek.služby. Je to proste sankcia za oneskorenú úhradu. Určite to má dodávateľ vo svojich podmienkach. Teda je to zmluvná pokuta 544.

Baby - ďakujem

Počas opravy nášho firemného auta nám opravovňa áut požičala ich auto.
1.Mám nárok na odpočet z PHM pri takomto zapožičanom aute?
2,Mám nárok na odpočet z PHM, keď sme si potom auto požičali od inej s.r.o. na základe zmluvy?

Luna podľa mňa nárok na odpočet máš.

Počas opravy nášho firemného auta nám opravovňa áut požičala ich auto.
1.Mám nárok na odpočet z PHM pri takomto zapožičanom aute?
2,Mám nárok na odpočet z PHM, keď sme si potom auto požičali od inej s.r.o. na základe zmluvy?na PHM áno.. na prenájom nie, ak sa jedná o osobné auto

Vieš,v stredu mi príde kontrola na DPH za 1Q/2005.Vlani som mala tiež takýto prípad,kontrolou na DPH mi to prešlo,ale teraz keď čítam všetky príspevky ohľadne auta tak som zostala neistá.Zuzka ďakujem.

S prenájmu som si neuplatnila.V zákone je presne napísané,že pri prenájme nie je nárok na odpočet.Len pri tej PHM som zosatala neistá aj keď mi to vlani cez kontrolu prešlo.Len som rozmýšľala či sa vlani nezamerali na niečo iné a na toto kašlali.

Tak držte palce!!

Neboj sa.. určite to dobre dopadne :-) držím pästičky

[QUOTE=eviketa]
1. ) asi nie uplne jednotný názor na upomienky Orange - 518 ako tel. alebo 544 - čítala som tu obidva názory. Nemáte niekto niečo k tomu ? (poradca a pod.)
----
Súvzťažnosti Poradca č. 6-7/2005: účet 544
1. Úroky z omeškania za oneskorené plnenie peňažného záväzku voči veriteľovi v súlade so zmluvou a s § 369 Obch.Z.
2. Zmluvné pokuty za nedodržanie zmluvných podienok, ktoré vyplývajú z obchodno-záväzkových vzťahov a povinnosť ich úhrady vyplýva zo zmluvy nadväzujúcej na príslušné ustanovenia § 300 Obch.Z. a § 544 Obč.Z
3. Ostatné pokuty a penále vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Daňové hľadisko: Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a poplatky z omeškania sú uznaným daňovým výdavkom až po ich zaplatení (§17 ods. 21 zák. o DP).

Potom ako zaúčtovať DF -upomienku..... ?????/321..... Po zaplatení interným dokladom preúčtovať ....544/??????.

Ja upomienku Orange zaúčtujem klasicky 544/321. Ak ju nestihnem zaplatiť do konca roka tak potom túto sumu dám ako pripočitateľnú položku do DP.

Potom ako zaúčtovať DF -upomienku..... ?????/321..... Po zaplatení interným dokladom preúčtovať ....544/??????.Pauli, zaúčtuješ normálne ako faktúru, len pri daň.priznaní je pripočitateľnou položkou pri zúčtovávaní HV, po úhrade v ďalšom roku to budeš mať ako odpočitateľnú položku. Takže 544/321.

Ozaj, skoro by som zabudla:

Ďakujem kamarátky :)

Vlastička ako rýchlo si sa naučila pridávať obrázky a ešte aj animované obrázky. Si šikulka. Ja len kukám.

Kam chodíte na tie obrázky?

Vlasti je zlodejka :D :D :D ...Žartujem veru..... vedved sťahujte si obrázky odtiaľto :)

Veď ste ma to učili, aha:







A ešte bonus :

Klikni si na tie zubáče! Tie som tu nekradla!!!!!!!!!!!!

Kam chodíte na tie obrázky?
Dajú sa stiahnuť z netu.

Aj ja by som mala jednu "hlupu otazku" : preco v Najnovsich prispevkoch niekedy byvaju prispevky len z poslednych 10-15 minut a niekedy aj z celeho dna?

Aj ja by som mala jednu "hlupu otazku" : preco v Najnovsich prispevkoch niekedy byvaju prispevky len z poslednych 10-15 minut a niekedy aj z celeho dna?tam sú príspevky, ktoré pribudli od tvojho posledného prihlásenia. takže ak si sa prihlásila po dvoch dňoch, tak by tam mali byť príspevky za posledné dva dni, ak si sa prihlásila ráno a potom naobed, tak naobed by sa ti mali zobraziť príspevky, ktoré pribudli odvtedy, ako si sa ráno offla...

Keď sa prihlásiš, tak sa Ti zobrazia príspevky od posledného tvojho odhlásenia. Ale ak náhodou odpovedáš na tému dlhšie ako tých spomenutých 15 minút tak PC Ťa zaregistruje akože odhlásenú a po odpovedaní sa automaticky stávaš prihlásenou a sa TI už zobrazia iba tie príspevky 15 minútové.

LUNA : pozri si tému srandičky.

Dakujem za vysvetlenie.

Mám jednu otázku: Zaplatili sme Min. dopravy za povolenia CEMT sumu 60 000 prevodom z nášho účtu. Nemám žiaden doklad - fa, alebo list ohľadom tejto platby. Že vraj osobne prevzali šek na ministerstve a na základe toho zaplatili. Môžem si sama vytvoriť interný doklad na predpis tohto záväzku? Vďaka.

Mám jednu otázku: Zaplatili sme Min. dopravy za povolenia CEMT sumu 60 000 prevodom z nášho účtu. Nemám žiaden doklad - fa, alebo list ohľadom tejto platby. Že vraj osobne prevzali šek na ministerstve a na základe toho zaplatili. Môžem si sama vytvoriť interný doklad na predpis tohto záväzku? Vďaka.
Máš ústrižok z tihi šeku?

Máš ústrižok z tihi šeku?
Nemám, lebo ho v podstate nepoužili, kedže to platili príkazom z účtu.

Nemám, lebo ho v podstate nepoužili, kedže to platili príkazom z účtu.:D Vidíš to som si neuvedomila. Zaúčtuj to interným dokladom, veď tá povinnosť vyplýva zo zákona

Vďaka za ochotu. Pekný deň.

Ahojte ja by som sa chcela spýtať, .. na faktúre od orange mám na firemnom telefóne môjho šéfko položku....... deň narcivov - poplatok 30 Skk 0 % DPH....ako mám zaúčtovať takýto poplatok ?

Ahojte ja by som sa chcela spýtať, .. na faktúre od orange mám na firemnom telefóne môjho šéfke položku....... deň narcivov - poplatok 30 Skk 0 % DPH....ako mám zaúčtovať takýto poplatok ?Ako dar. DPH neodpočítať.

Dar som ešte neúčtovala ....prosím ťa pekne aké tam bude číslo účtu..5?? / 321

Dar som ešte neúčtovala ....prosím ťa pekne aké tam bude číslo účtu..5?? / 321513 - dary Opravujem: SÚ 543 a ďak.za upozornenie. Bol to len preklep.
P.S. Myslím si však, že by to mohlo byť aj na 518 ako daňovo neuznaný náklad.

ja to dávam na 518-nedaňovú

Dary je účet 543

MM

513 - dary Opravujem: SÚ 543 a ďak.za upozornenie. Bol to len preklep.
P.S. Myslím si však, že by to mohlo byť aj na 518 ako daňovo neuznaný náklad.
účet 513:náklady na reprezentáciu
MM

Vraj "hlupe otazky" tak aj ja prikladam jedno polienko: viete mi vysvetlit rozdiel uctovania sposobom A a B, viem, ze B sa uctuje na spotrebu trieda 5, ale kto uctuje sposobom A a kto B???

Ďakujem veľmi pekne za rady..... tak to pekne krásne zaúčtujem na 543....pekný deň :)

Mám dosť zaujímavú otázky, s ktorou sa už dlhší čas trápim. Prosím o radu ako zaúčtovať v PÚ:
Nákup materiálu na sklad, kde je v cene materiálu zohľadnená zľava /na každý druh materiálu iné % - u toho istého dodávateľa/. Viem, že by to malo byť
111,343/321 --- ale trápi má ta 111, lebo naši vedúci chcú na výdajke vidieť cenu bez zľavy t.j. tú vyššiu. Potom mi nesadne MD s D. Stretla som sa už aj s takou radou, že tú zľavu dať na 648 alebo 688 na stranu D.

Viem, že je to dosť zvláštna otázka, ale čo narobíme s požiadavkami nadriadených.
Za skoré odpovede ďakujem

Vraj "hlupe otazky" tak aj ja prikladam jedno polienko: viete mi vysvetlit rozdiel uctovania sposobom A a B, viem, ze B sa uctuje na spotrebu trieda 5, ale kto uctuje sposobom A a kto B???Podľa spôsobu účtovania A alebo B sa účtuje obstaranie a úbytok zásob. Účtovať spôsobom A môžu všetky účtovné jednotky, spôsobom B nesmú účtovať účt.jednotky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť auditu podľa § 19 Zákona o účtovníctve.

Prosím, ako zaúčtovať tento problém.
FO-živnostník má aj firmu ABC, sro
1. firma ABC sro kúpila material na faktúru ale bol omylom uhradený z účtu FO živnostníka.
Ako toto všetko sprovodiť zo sveta, aby to bolo aj u FO živnostníka aj u firmy ABC sro účtovne v poriadku. Čo, kto a ako musí urobiť. S PU začínam, preto by som prosil napísať nejaký postup vrátane účtov MD/D. Vďaka za pomoc.
Ešte to nie je nikde zaúčtované, je to 2 dni stará záležitosť.
Pekný deň želám...

Prosím, ako zaúčtovať tento problém.
FO-živnostník má aj firmu ABC, sro
1. firma ABC sro kúpila material ale bol omylom uhradený z účtu FO živnostníka.
Ako toto všetko sprovodiť zo sveta, aby to bolo aj u FO živnostníka aj u firmy ABC sro účtovne v poriadku. Čo, kto a ako musí urobiť. S PU začínam, preto by som prosil napísať nejaký postup vrátane účtov MD/D. Vďaka za pomoc.
Ešte to nie je nikde zaúčtované, je to 2 dni stará záležitosť.
Pekný deň želám...
Môjmu mangelovi sa to stáva pravideľne!!:D
V JU to dávam do osobnej spotreby tú platbu, a keď s.r.o. tie peniaze vráti, tak vklad majiteľa.
V PU tie peniaze vrátim ako úhradu fa 321/221 a poznačím si tú fa ako uhradenú. /prefotím si výpis FO/ a priložím k fa. Nemala som žiadne problémy, ani keď sa DPH na vstup dávala iba uhradená.

Možno bude mať niekto aj iný postup.

Hela

Môjmu mangelovi sa to stáva pravideľne!!:D
V JU to dávam do osobnej spotreby tú platbu, a keď s.r.o. tie peniaze vráti, tak vklad majiteľa.
V PU tie peniaze vrátim ako úhradu fa 321/221 a poznačím si tú fa ako uhradenú. /prefotím si výpis FO/ a priložím k fa. Nemala som žiadne problémy, ani keď sa DPH na vstup dávala iba uhradená.

Možno bude mať niekto aj iný postup.

HelaHelenka ďakujem, vieš mne je v tomto zatial všetko problém !!!
Pekný deň...http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif

Prosím, ako zaúčtovať tento problém.
FO-živnostník má aj firmu ABC, sro
1. firma ABC sro kúpila material na faktúru ale bol omylom uhradený z účtu FO živnostníka.
Ako toto všetko sprovodiť zo sveta, aby to bolo aj u FO živnostníka aj u firmy ABC sro účtovne v poriadku. Čo, kto a ako musí urobiť. S PU začínam, preto by som prosil napísať nejaký postup vrátane účtov MD/D. Vďaka za pomoc.
Ešte to nie je nikde zaúčtované, je to 2 dni stará záležitosť.
Pekný deň želám...
Janko, môžeš to urobiť aj cez pokladničné doklady. Vystavíš príjmový pokl. doklad u FO ako vrátená platba, účtuješ ako píše Alda a výdavkový pokl. doklad u s.r.o. o úhrade faktúry. Treba sa s nimi dohodnúť, je to rýchlejšie.
Úhrada faktúry u s.r.o. 211 AU/321 AU - cez pokladňu, alebo cez banku 221AU/321 AU.
Prepáč, že som trošku neskôr reagovala. Mala som nejaké povinnosti.
Pekný večer :)

Prosím, ako zaúčtovať tento problém.
FO-živnostník má aj firmu ABC, sro
1. firma ABC sro kúpila material na faktúru ale bol omylom uhradený z účtu FO živnostníka.
Ako toto všetko sprovodiť zo sveta, aby to bolo aj u FO živnostníka aj u firmy ABC sro účtovne v poriadku. Čo, kto a ako musí urobiť. S PU začínam, preto by som prosil napísať nejaký postup vrátane účtov MD/D. Vďaka za pomoc.
Ešte to nie je nikde zaúčtované, je to 2 dni stará záležitosť.
Pekný deň želám...
Ja takéto prípady účtujem nasledovne:
A. U FO zaúčtujem platbu v denníku ako výdavok neovplyvňujúci daň (s textom "Úhrada za s.r.o."),
zároveň ju zaevidujem medzi ostatné pohľadávky neovplyvňujúce základ dane
B. U s.r.o. interným dokladom (s pripojenou kópiou o úhrade z účtu FO) zaúčtujem úhradu faktúry a zároveň vznik ostatného záväzku voči FO 321 A / 379 A
C. Vrátenie uhradenej sumy u FO zaúčtujem ako úhradu ostatnej pohľadávky (v denníku ako príjem neovplyvňujúci daň) a u s.r.o. zase ako úhradu ostatného záväzku 379 A/ 2xx.

Neviem ako Vám, ale mne je táto téma trochu pridlhá. Navyše je proti filozofii, ktorú sa tu od začiatku snažím zaviesť a síce, aby mala každá otázka svoju tému a neostala utopená v mori otázok v jednej téme.

Preto sa mi vidí vhodné zriadiť novú PodPoradu: Začíname (časť venovaná úplným začiatočníkom). Podotýkam začiatočníkom v odborenej tématike (napr. účtovníctvo), nie na Porade :-)))))

Ste zlaté v tej debate,normálne to cítam a smejem sa sama pred monitorom.(..v dobrom) ..eviketa: Ja by som to zaúčtovala tak isto , 518/321 služba -nájom
501/211 blok z ERP... takže si šikovná.
P.S.:Určite sa zapojim aj ja onedlho s neakou otázkou. (Pre mňa veľmi ťažkou)

Určite sa nájde niekto, kto Ti na ňu aj zodpovie.

Ahojte...tak ja uz mám zas dilemu...tak by som sa chcela s vami poradit....
predali sme auto a poistovna nám vrátila preplatok havarijnej a zákonnej poistky....
tie peniazky co nám preplatili mám zaúctovat....
- z havarijnej poistky na úcet 668 a
- zo zákonnnej poistky 648??
nie som si istá ...tak sa radsej opýtam....dakujem

v pondelok má asi kazdý vela práce, vsak?

pozri na Richardov príspevok na predchádzajúcej strane.....tu už sa prevdepodobne nebude pokračovať :)

jarra ako som bol býval písal vyššie, otázku treba vždy zadať samostatne, nie v rámci inej témy /ak nesúvisí/. Preto bola zriadená časť "Začíname", kam takéto otázky patria a ktorá nahrádza tému "hlúpe otázky".

Dík

P.S. Túto tému preto aj uzatváram, takže máš prosím zadaj otázku znova pod Začíname