Ja to robím tak isto. Voľakedy lekári posielali na disketách svoje výkony, poisťovne ich odsúhlasili a hneď za lekárov na seba vystavili faktúry, lekári ich podpísali a poslali späť. Niektoré poisťovne takéto faktúry /často aj také isté ako im pošleme/ posielajú dodnes.

Ano niektore poistovne to robia aj dodnes tak. A ako uctujes dobropis
-311/-602 alebo 546/311?

:D

-311/-602

Prosim Vas o vas nazor. Lekar na konci mesiaca vyhodnoti svoje vykony - urobi fakturu a posle ju do poistovne - tuto fakturu zauctujem ako klasicku odberateľskú fakturu (100 €). Poisťovna to prekontroluje a nasledne vystavy fakturu kde je spravna suma napr. 80€. Tuto fakturu uz nenahadzujem ale urobim klasicky dobropis na 20 €. Dobropis vsak nerobim cez interne doklady ale cez klasicku fakturu dobropis. Je to tak spravne?
Dakujem

Môžem sa opýtať aké číslovanie dávaš tomu dobropisu? Mám klientku, dostala od poisťovne vzor ako má vystaviť opravnú faktúru. Vyžaduje tu aj iné číslo ako mala pôvodná faktúra. Moja klientka teda vystaví napr. fak. 200912 na 100,- €, potom príde prípis od poisťovne , kde žiadajú sumu opraviť o - 20 €. Klientka teda vystavuje opravnú faktúru s č. 200913 na sumu 80,- €. Keď však príde úhrada od poisťovne...variabilný symbol je tam 200912.
Pri tomto spôsobe, ktorý vyžaduje poisťovňa mi to účtovať cez dobropis nejako nesedí. Robím preto storno pôvodnej faktúry a následne zadám novú faktúru s už opravenou sumou...ale zase úhrada je vlastne úhradou tej faktúry, ktorú som stornovala. Ani z voza ani na voz... ako by ste to robili?

Môj spôsob účtovania faktúr: / lekár nie je plátcom DPH /
- lekár vyfaktúruje poisťovni sumu, napr. 100€, číslo fa 2009/10
Poisťovňa mu pošle akceptačný list, v ktorom mu uzná len 90€.
- lekár vystaví novú fa, tzv. opravnú, pod číslom 2009/11 a napíše, že je to opravná fa k fa č. 2009/10.
Vypíše tam:
- pôvodne faktúrovaná suma /doklad č. 2009/10/
vo výške 100€
- Vami akceptovaná suma 90€
- výsledná suma - 10€
Keď príde úhrada 90€, tak nepozerám, pod akým číslom to oni uhradili, ale ja si zlikvidujem fa č. 2009/10 vo výške 100€ a fa č. 2009/11 vo výške -10 €.
Likvidačné doklady z poisťovní si archivuje sám.

Môžem sa opýtať aké číslovanie dávaš tomu dobropisu? Mám klientku, dostala od poisťovne vzor ako má vystaviť opravnú faktúru. Vyžaduje tu aj iné číslo ako mala pôvodná faktúra. Moja klientka teda vystaví napr. fak. 200912 na 100,- €, potom príde prípis od poisťovne , kde žiadajú sumu opraviť o - 20 €. Klientka teda vystavuje opravnú faktúru s č. 200913 na sumu 80,- €. Keď však príde úhrada od poisťovne...variabilný symbol je tam 200912.
Pri tomto spôsobe, ktorý vyžaduje poisťovňa mi to účtovať cez dobropis nejako nesedí. Robím preto storno pôvodnej faktúry a následne zadám novú faktúru s už opravenou sumou...ale zase úhrada je vlastne úhradou tej faktúry, ktorú som stornovala. Ani z voza ani na voz... ako by ste to robili?

Riešenie v závislosti od možností softvéru. Osobne to robím takto:
VF 200912 VS pre 311 je 200912 a pre 602 je 200912
VF 200913 VS pre 311 je 200912 a pre 602 je 200913...

Na 602 môžem skontrolovať úplnosť faktúr podľa poradového čísla, VS na 311 slúži ako párovací symbol.

Žiadne storno pôvodných faktúr, duplicitná robota...

Štefan je to JÚ....

Štefan je to JÚ....

a ja že sme v PÚ :)...

P.S. ... ale vystavovanie faktúr a ich párovanie mám rovnaké v JU i PU...

Môj spôsob účtovania faktúr: / lekár nie je plátcom DPH /
- lekár vyfaktúruje poisťovni sumu, napr. 100€, číslo fa 2009/10
Poisťovňa mu pošle akceptačný list, v ktorom mu uzná len 90€.
- lekár vystaví novú fa, tzv. opravnú, pod číslom 2009/11 a napíše, že je to opravná fa k fa č. 2009/10.
Vypíše tam:
- pôvodne faktúrovaná suma /doklad č. 2009/10/
vo výške 100€
- Vami akceptovaná suma 90€
- výsledná suma - 10€
Keď príde úhrada 90€, tak nepozerám, pod akým číslom to oni uhradili, ale ja si zlikvidujem fa č. 2009/10 vo výške 100€ a fa č. 2009/11 vo výške -10 €.
Likvidačné doklady z poisťovní si archivuje sám.

Zdenka ďakujem..takto by to bolo fajn..len moja klientka podľa vzoru od poisťovne píše do textu , že im predkladá opravnú faktúru zníženú o sumu - xx €, ale výsledná suma, je len o toto ponížená...a spolu k úhrade je suma plusová.

Zdenka ďakujem..takto by to bolo fajn..len moja klientka podľa vzoru od poisťovne píše do textu , že im predkladá opravnú faktúru zníženú o sumu - xx €, ale výsledná suma, je len o toto ponížená...a spolu k úhrade je suma plusová.

... potom takto vystavená faktúra nie je DOBROPIS!.

Všetci (naši) klienti vystavujú dobropisy (alebo ťarchopisy) iba na neuznanú / priznanú sumu.

Daniela, ja som už dávnejšie videla list od ZP, kde mu to takto kázali vypisovať. Odvtedy to tak robí a nemám s tým problémy.

Môžem sa opýtať aké číslovanie dávaš tomu dobropisu? Mám klientku, dostala od poisťovne vzor ako má vystaviť opravnú faktúru. Vyžaduje tu aj iné číslo ako mala pôvodná faktúra. Moja klientka teda vystaví napr. fak. 200912 na 100,- €, potom príde prípis od poisťovne , kde žiadajú sumu opraviť o - 20 €. Klientka teda vystavuje opravnú faktúru s č. 200913 na sumu 80,- €. Keď však príde úhrada od poisťovne...variabilný symbol je tam 200912.
Pri tomto spôsobe, ktorý vyžaduje poisťovňa mi to účtovať cez dobropis nejako nesedí. Robím preto storno pôvodnej faktúry a následne zadám novú faktúru s už opravenou sumou...ale zase úhrada je vlastne úhradou tej faktúry, ktorú som stornovala. Ani z voza ani na voz... ako by ste to robili?
Ja to robím asi tak, že mám jeden číselný rad pre vystavené faktúry a jeden pre dobropisy. Ten používam celý rok bez ohľadu, či fakturujem poisťovniam alebo inému odberateľovi.
Napr."
-zašlem fa. č. 200910 na sumu 100,-Eur
- poisťovňa mi uzná 80,-Eur
- na základe protokolu vystavujem dobropis č. 09001 - 20,-Eur
- poisťovňa mi prevodom uhradí 80,- Eur na účet. Zaúčtujem to ako čiastočnú úradu pohľadávky 100,-Eur v sume 80,-Eur a interným dokladom zaúčtujem zápočet neuhradenej pohľadávky 20,- Eur a dobropisu č. 09001 -20,- Eur.

... potom takto vystavená faktúra nie je DOBROPIS!.

Všetci (naši) klienti vystavujú dobropisy (alebo ťarchopisy) iba na neuznanú / priznanú sumu.

No práve, že nie je to dobropis..... preto som si zvolila ten postup ako som napísala vyššie. Dám storno pôvodnej a zaradím túto poníženú. Len nie som si istá či je toto správne. Akurát ona to robí presne podľa toho, ako jej kázala poisťovňa.

Moja klientka vystavuje FV a dobropisy po sebe nasledujúcimi číslami a po odsúhlasení ZP vystaví DBP s mínusovou hodnotu.
Napr. fak. 200912 na 100,- €, potom príde prípis od poisťovne , kde žiadajú sumu opraviť o - 20 €. Klientka teda vystavuje dobropis na - 20,- € s obsahom, ku ktorej fa to patrí. Ten DBP je pod nasledujúcim radom čísiel 200913. Keď príde úhrada od poisťovne, VS je tam 200912 na sumu 80,- €, ktorú zaúčtujem a rozdiel 20,- € zaevidujem len ako úhradu do knihy faktúr s poznámkou doklad k FV200913 a FV DBP200913 už len do evidencie úhrad s poznámkou k FV200912. Tak sa mi všetky faktúry pekne vyčistia a ostanú bez zostatkov.

Marti toto by som chápala, lenže ona vystaví opravnú faktúru, kde suma je len nižšia o sumu , ako jej to pošle ZP v chybovom protokole.
200912 100 €
200913 80 €
Robí to presne podľa predlohy ako je to kázali v ZP. Podľa mňa je to takto nie správne, ale poisťovňa jej to takto zoberie.

Moja klientka vystavuje FV a dobropisy po sebe nasledujúcimi číslami a po odsúhlasení ZP vystaví DBP s mínusovou hodnotu.
Napr. fak. 200912 na 100,- €, potom príde prípis od poisťovne , kde žiadajú sumu opraviť o - 20 €. Klientka teda vystavuje dobropis na - 20,- € s obsahom, ku ktorej fa to patrí. Ten DBP je pod nasledujúcim radom čísiel 200913. Keď príde úhrada od poisťovne, VS je tam 200912 na sumu 80,- €, ktorú zaúčtujem a rozdiel 20,- € zaevidujem len ako úhradu do knihy faktúr s poznámkou doklad k FV200913 a FV DBP200913 už len do evidencie úhrad s poznámkou k FV200912. Tak sa mi všetky faktúry pekne vyčistia a ostanú bez zostatkov.
Súhlasím s týmto postupom, ale pokiaľ ide o platiteľa DPH /lekáreň/ tak je potrebné vystavovať tie dobropisy.

Zaujímavé Daniela. Ja poznám len ten vyššie uvedený postup : Faktúra, dobropis, zápočet - a to dlhé roky u všetkých ZP.

Zaujímavé Daniela. Ja poznám len ten vyššie uvedený postup : Faktúra, dobropis, zápočet - a to dlhé roky u všetkých ZP.

Pauli ale takéto faktúry ja nevyrábam..ja ich len dostávam.A mám ich účtovať..je to jediná klientka kde mám niečo do činenia so ZP, takže nemôžem porovnať a nemám viac skúsenosti. Vyžaduje to takto od nej len jediná poisťovňa.

Daniela, su len dva sposoby:
a) bud opravi sumu na povodnej fakture, t. j. faktura bude mat stale cislo 200912, ale po pripise poistovne bude zniet na sumu 80 EUR podla tvojho prikladu:


Marti toto by som chápala, lenže ona vystaví opravnú faktúru, kde suma je len nižšia o sumu , ako jej to pošle ZP v chybovom protokole.
200912 100 €
200913 80 €
Robí to presne podľa predlohy ako je to kázali v ZP. Podľa mňa je to takto nie správne, ale poisťovňa jej to takto zoberie.

b) alebo ako pise Paula:

Zaujímavé Daniela. Ja poznám len ten vyššie uvedený postup : Faktúra, dobropis, zápočet - a to dlhé roky u všetkých ZP.

Preferujem tento sposob, lebo je cistejsi. Opravna faktura = dobropis. Pripis od poistovne prilozim k dobropisu. Urobim zapocet.

Najviac neznasam, ked poistovne za lekara vystavia fakturu - tam nesedi ani datum vystavenia podla ciselneho radu - pouzivam v uctovnictve svoje cisla faktur.

Ďakujem Lianka, mne ide o to, aby sme to robili aj ja, ale aj moja klientka správne .Konzultovala som to s ňou a dohodli sme sa, že najbližšiu opravu urobí takto, že vystaví dobropis s mínusovou sumou, dá iné číslo, ale z radu faktúr . A uvidíme aká bude reakcia ZP, či to takto budú akceptovať. Klientka mi stále tvrdí, že tak ako to doposiaľ robila, tak to chceli od nej v ZP.

Marti toto by som chápala, lenže ona vystaví opravnú faktúru, kde suma je len nižšia o sumu , ako jej to pošle ZP v chybovom protokole.
200912 100 €
200913 80 €
Robí to presne podľa predlohy ako je to kázali v ZP. Podľa mňa je to takto nie správne, ale poisťovňa jej to takto zoberie.

Chápem, Danielka, pretože ZP za tie roky to všelijako vymýšľali s faktúrami(no hrôza) a lekárom ostávali veľké zostatky nedouhradených faktúr. Teraz je to už lepšie, ale musíš sa viacmenej ZP prospôsobiť tak, ako to žiadajú, aby vôbec niečo preplatili.

A preto sa chcem dopátrať ku vhodnému kompromisu, aby som to mohla robiť aj ja správne, aj moja klientka a aby nemali k tomu výhrady aj v poisťovni.

Moja klientka vystaví FV a ak ZP zníži, alebo neuzná niektoré výkony lekára atď., tak vystaví k nej dobropis s týmto textom:
K faktúre č. 00001 zo dňa ... predkladáme tento dobropis, ktorým znížujeme fakturovanú sumu o -32,32 €.
(nová fakturovaná suma FV je ....)

Prosim Vas o Vas nazor. Lekar, ktory ma aj (LSPP - lekar.sluzba prvej pomoci) odoberie z lekarne nejake lieky. Nasledne mu pride na to faktura. Tieto lieky su pouzivane a fakturovane na fakture za LSPP - nie vsak vsetky. Ako mam spravne zauctovat tuto fakturu?
Fakturu ked pride uctujem 132/321 cize na sklad a nasledne 504/132 cez ID. 504 = 604, ale co ked je cena liekov daleko vyssia ako v skutocnosti vyfakturovana suma na fakture? Ako zauctovat, ked lekar si napriklad zoberie lieky aj pre svoju osobnu potrebu?
Dakujem

Ako zauctovat, ked lekar si napriklad zoberie lieky aj pre svoju osobnu potrebu?
Dakujem

Ja v podobnych pripadoch zvyknem postupovat takto:
Na zaklade inventury bude manko. Manko zauctujem ako pohladavku voci spolocnikovi na 355 (on je zodpovedny za manko). Vycislene manko na tovare zaplati do pokladne 211/355 :).

PS
Inak ja uctujem lieky na 501 - v ambulancii sa spotrebuvaju, nepredavaju sa dalej pacientovi.

Upresnenie: V "mojej" sro je lekar aj spolocnikom, preto 355, inak pohladavka voci zamestnancom.

Prosim Vas o Vas nazor. Lekar, ktory ma aj (LSPP - lekar.sluzba prvej pomoci) odoberie z lekarne nejake lieky. Nasledne mu pride na to faktura. Tieto lieky su pouzivane a fakturovane na fakture za LSPP - nie vsak vsetky. Ako mam spravne zauctovat tuto fakturu?
Fakturu ked pride uctujem 132/321 cize na sklad a nasledne 504/132 cez ID. 504 = 604, ale co ked je cena liekov daleko vyssia ako v skutocnosti vyfakturovana suma na fakture? Ako zauctovat, ked lekar si napriklad zoberie lieky aj pre svoju osobnu potrebu?
Dakujem

Prečítal som si otázku zo trikrát, ale nie som z toho múdrejší.
To zásoby lekára účtuješ spôsobom "A" ? Podlieha auditu alebo je na to iný dôvod?
Tej fakturácii liekov nerozumiem. Fakturácia liekov sa totiž vykazuje ako počet použitých základných vykazovacích jednotiek z celého balenia alebo ako množstvo ako pomerná časť balenia. Takže ceny (v rámci jednej faktúry) sa vôbec nemusia rovnať. Okrem toho sú tam aj doplatky pacientov za lieky (ktoré nehradí poisťovňa).
Čo to znamená, že si lekár zoberie lieky pre svoju potrebu? Sú to voľnopredajné lieky, ktoré kupuje na firmu a berie si to pravidelne domov? Vtedy účtovať ako pohľadávku voči nemu.Alebo z liekov nakúpených pre firmu si kde-tu dá tabletku proti bolesti hlavy - toto by som vôbec neriešil...

Povodne som fakturu za lieky uctovala nasledovne:
501/321
321/221,211
ziadna 132 priamo do spotreby. No jeden danovy poradca mi povedal, ze lieky sa beru ako tovar nie ako material a ze to mam davat na sklad cize na 132 a odtial ID na 504, zaroven 504 sa ma rovnat priblizne 604. Tak neviem, ci sa mam vratit k tomu prvemu uctovania ci ako?

Ja by som to mozno riesila cez tu 501 a manko na 355

P... jeden danovy poradca mi povedal, ze lieky sa beru ako tovar nie ako material....

tak v lekárni áno, ale že by u lekára (aj keď robí LSPP) tak to počujem prvýkrát. Predpokladám, že v daňovej oblasti si nedostala podobné rady...

P.S. Hoci pripúšťam diskusiu v prípade, že by to bol lekár-dealer liekov v hlavnej činnosti. Ale aj tak prečo spôsob "A"?

Takze podla teba som uctovala spravne?
501/321
321/211,221

pripadne na konci roka 112?

Dakujem velmi pekne za cenu radu.

Lekar A ktory ma LSPP ma lekarov ktori vykonavaju nocne sluzby. Tito lekari poslu lekarovi A fakturu za sluzby (nocne) za mesiac December. Lekar A vsak musi pockat na udobrenie faktury z poistovne co trva 1 az 1 a pol mesiaca a tak spravne cisla bude mat az vo Februari. Na zaklade toho sa vystavi dobropis alebo tarchopis na fakturi lekarov. Povacsine je to vsak dobropis.
Ako mam zauctovat lekarov?
Do decembra dam ich povodnu fakturu cca 100 € vo februari vsak zistim ze to malo byt len 90€. Kde zauctujem dobropis?
Do decembra 2009 alebo do februara 2010?
Mam vytvarat rezervu na ten rozdiel?

Dakujem

Lekar A ktory ma LSPP ma lekarov ktori vykonavaju nocne sluzby. Tito lekari poslu lekarovi A fakturu za sluzby (nocne) za mesiac December. Lekar A vsak musi pockat na udobrenie faktury z poistovne co trva 1 az 1 a pol mesiaca a tak spravne cisla bude mat az vo Februari. Na zaklade toho sa vystavi dobropis alebo tarchopis na fakturi lekarov. Povacsine je to vsak dobropis.
Ako mam zauctovat lekarov?
Do decembra dam ich povodnu fakturu cca 100 € vo februari vsak zistim ze to malo byt len 90€. Kde zauctujem dobropis?
Do decembra 2009 alebo do februara 2010?
Mam vytvarat rezervu na ten rozdiel?

Dakujem
Môže sa stať, že dobropis, resp. ťarchopis vystavíš ešte aj v marci 2010 za obdobie týkajúce sa roka 2009.
Ja už tieto opravy budem faktúrovať do nového roka, aj nový číslený rad.
ID by som zaúčtovala výnosy či ich poníženie do roka 2009, veď DP sa podáva až do 31.3. 2010 a to dúfam, už budú všetky fa odsúhlasené ZP.
Rezerva sa tvorí na ťarchu nákladových účtov, týmto smerom by som nešla.

Cize dobropis vystavim vo Februari s novym ciselnym radom (ok) ale uctovat ho budem v decembri 2009?

Účtovať ho musíš aj vo februári, ale do daňových výnosov /resp. ich poníženie, ak to bude dobropis/, to patrí do roku 2009. Urobila by som to cez pripoč. alebo odpočít. položky k HV.

Cize dobropis vystavim vo Februari s novym ciselnym radom (ok) ale uctovat ho budem v decembri 2009?

No ak ho vystavíš v číselnej rade roku 2010, tak predsa o nej musíš účtovať aj v roku 2010. Ale ako spomínala Zdenka, do roku 2009 to zaúčtuješ ID...

Takze v Decembri ID: -311/-602 a co bude vo Februari?

Takze v Decembri ID: -311/-602 a co bude vo Februari?

Ja uctujem takuto vydanu fakturu:
v r. 2009 ako 385/602
v r. 2010 ako 311/385

Dobropis by som zrejme uctovala podobne, len minusom.

Rusim, nakolko sa zmenilo zadanie.

Ja uctujem takuto vydanu fakturu:
v r. 2009 ako 385/602
v r. 2010 ako 311/385

Dobropis by som zrejme uctovala podobne, len minusom.


Jedna sa o dodavatelsku fakturu (lekari su moji dodavatelia) nie odberatelia

Pardon ja som sa tam pomylila

:rolleyes: http://www.porada.sk/t125162-dobropis-tarchopis.html

Ale tu sa uctuje v PU a nie JU

Môže sa stať, že dobropis, resp. ťarchopis vystavíš ešte aj v marci 2010 za obdobie týkajúce sa roka 2009.
Ja už tieto opravy budem faktúrovať do nového roka, aj nový číslený rad.
ID by som zaúčtovala výnosy či ich poníženie do roka 2009, veď DP sa podáva až do 31.3. 2010 a to dúfam, už budú všetky fa odsúhlasené ZP.
Rezerva sa tvorí na ťarchu nákladových účtov, týmto smerom by som nešla.



Mna nezaujimaju teraz ZP ale lekari. Asi som sa vyjadrila dvojzmyselne ale mna teraz zaujimaju lekari ako moji odberatelia. Precitala som si niekolko krat to co si mi napisala a musim tvorit rezervu podla tvojej poslednej vety. Pretoze mne to na buduci rok ide do nakladov t.j. klasicku fakturu dam do decembra a urobim rezervu na D/T. Aspon som to tak pochopila

Mna nezaujimaju teraz ZP ale lekari. Asi som sa vyjadrila dvojzmyselne ale mna teraz zaujimaju lekari ako moji odberatelia. Precitala som si niekolko krat to co si mi napisala a musim tvorit rezervu podla tvojej poslednej vety. Pretoze mne to na buduci rok ide do nakladov t.j. klasicku fakturu dam do decembra a urobim rezervu na D/T. Aspon som to tak pochopila

Zle si to pochopila; riešenie máš uvedené v predchádzajúcich príspevkoch.

P.S. Ako aj ja som to zle pochopil...

Jedna sa o dodavatelsku fakturu (lekari su moji dodavatelia) nie odberatelia



Mna nezaujimaju teraz ZP ale lekari. Asi som sa vyjadrila dvojzmyselne ale mna teraz zaujimaju lekari ako moji odberatelia. Precitala som si niekolko krat to co si mi napisala a musim tvorit rezervu podla tvojej poslednej vety. Pretoze mne to na buduci rok ide do nakladov t.j. klasicku fakturu dam do decembra a urobim rezervu na D/T. Aspon som to tak pochopila


Dodávatelia, či odberatelia?

Dodavatelia

Lekar A ktory ma LSPP ma lekarov ktori vykonavaju nocne sluzby. Tito lekari poslu lekarovi A fakturu za sluzby (nocne) za mesiac December. Lekar A vsak musi pockat na udobrenie faktury z poistovne co trva 1 az 1 a pol mesiaca a tak spravne cisla bude mat az vo Februari. Na zaklade toho sa vystavi dobropis alebo tarchopis na fakturi lekarov. Povacsine je to vsak dobropis.
Ako mam zauctovat lekarov?
Do decembra dam ich povodnu fakturu cca 100 € vo februari vsak zistim ze to malo byt len 90€. Kde zauctujem dobropis?
Do decembra 2009 alebo do februara 2010?
Mam vytvarat rezervu na ten rozdiel?

Dakujem

Takze dosly dobropis k fakture by som uctovala asi takto:
r. 2009: -518/-326
r. 2010: -326/-321

326 preto, ze do vykonania uctovnej zavierky tieto dobropisy este obdrzis, vies teda ich vysku. Ak by si ich vysku do uzavierky nevedel vycislit, ides cez rezervy.

LSPP som este neuctovala, ale zo zadania sa mi to zda velmi zvlastna spolupraca. Ako moze niekto dobropisovat sluzby, ktore sa uz uskutocnili? Aku zmluvu maju externi lekari s LSPP? Predpokladala by som, ze je dohodnuta cena napr. sadzbou za hodinu - ide o spolupracu dvoch podnikatelskych subjektov. Akosi v tom nevidim ziaden vztah externeho lekara s poistovnou, ved on ma predsa kontrakt s LSPP, jej fakturuje, a nie poistovni. :eek:

... Asi som sa vyjadrila dvojzmyselne ale mna teraz zaujimaju lekari ako moji odberatelia....

Presne pomenovanie problému je predpokladom jeho úspešného (a rýchleho) vyriešenia :)... Totiž aj niektoré ZP vystavujú (namiesto svojich dodávateľov lekárov) dobropisy - ťarchopisy (lekár tam napíše už len číslo dokladu).

a cez 326 mozem uctovat aj odberatelov?
t.j. 326/602 pokiaľ pojde o ťarchopis ktory mi pride vo februari, ale ma ist do decembra a vo februari 311/326
alebo
-326/ - 602 pokial pojde o dobropis

je to spravne?