Nakoľko išlo o reklamáciu, ja by som fa a dobropis započítala. Výsledná suma na úhradu bude 0. Novú fa si zaeviduj a požiadaj o preúčtovanie Tvojej platby na novú fa. Oni to pravdepodobne už tak spravili, ale budeš to mať úplne čisté ak im napíšeš krátky list, že žiadaš o preúčtovanie platby zo dňa pod variabilným symbolom xxxxxxx na úhradu fa s var. symbolom yyyyy. List si prilož k bankovému výpisu, aby si aj za pár rokov vedela čo a ako.

a ako to zauctujem? dobropis aj novu fa......

Prvotnú fa zaúčtuješ do knihy fa a urobíš príjemku na sklad(išlo o tovar). Potom naúčtuješ dobropis do knihy fa a urobíš výdajku(lebo si ho vrátila). V knihe fa tieto dve fa spáruj t.j. označíš si prvotnú fa , že je uhradená dobropisom a na BÚ oprav variabilný symbol a platbu spáruj s novou fa. K tomu si prilož list o ktorom som písala v predošlom príspevku.

dakujem ti velmi pekne, pekny den

este otazocka, dobropis mam zauctovany 501/321 minusom a faktury 112/321
ako teraz zauctujem ten zapocet? dnes mi to vobec nemysli

este otazocka, dobropis mam zauctovany 501/321 minusom a faktury 112/321
ako teraz zauctujem ten zapocet? dnes mi to vobec nemysli
Tamarka, ak máš fa 112/321 a dostaneš k nej dobropis(bavíme sa o Tvojom probléme) aj dobropis naúčtuješ -112/-321. Nemôžeš fa účtovať 112 a dobropis -501!!!! Novú fa 112/321, úhrada 321/221. Zápočet fa s dobropisom sa robí podľa toho, čo Ti povoľuje program. Ja to robím iba v saldokonte, niekto interným dokladom. Teraz ma napadlo, že Ty si asi z tej 112 to už preúčtovala do spotreby na 501. V tom prípade to máš dobre.
K tomu vypárovaniu:
Napr. fa 3333 na sumu 1000,- Sk 112/321
........dob 4444 na sumu -1000,- ...-112/-321

ID zápočet fa s dobropisom.............MD.....................D
..................dobr.4444...................///.................1000,-
..................fa 3333.......................///................-1000,- a k tomu dolož doklad o vrátení tovaru

Ja mám Fa na 44000,- (504/321) a dobropis na 10000,- (-504/-321). Mám teraz urobiť úhradu podľa dohody o vzáj.započítaní pohĺadávok (ID) na sumu 34000,-. Ako mám zaúčtovať úhradu k fa, ako k dobropisu a ako k ID?

Fa +44000, vzájomný zápočet +10000 ja účtujem 321/395 a osotanú sumu 34000 účtujem napr. úhrada z banky 321/221
Dobropis -10000 - vzájomný zápočet účtujem -321/-395

Tým pádom máš 395 = 0, 321 po úhrade z banky = 0.

Ďakujem, pomohlo.

Dobré ráno,

mám na Vás otázku: Vystavila som v 05/05 Odberateľovi Fa za vykonané služby, aj nám ju odberateľ uhradil.V 08/05 sa dodatočne zistila sčitovacia chyba v náš neprospech,takže musím vystaviť dobropis alebo opravnú Fa?na vzniknutý rozdiel
Neviem čo mám napísať do textu a neviem či následné účtovanie je správné:

celkom 671,20 325 Dal
Základ 564 602 Má dať
DPH 107,20 343 Dal

neviem na akých riadkoch výkazu DPH budem následné vykazovať

doporučujem urobiť dobropis s tými istými údajmi ako na pôvodnej fa a potom vystaviť fa na správnu sumu

311/602...
311/343...
dobropis účtujeme na tie isté účty ako fa, len sú mínusové
Mária M

doporučujem urobiť dobropis s tými istými údajmi ako na pôvodnej fa a potom vystaviť fa na správnu sumu

311/602...
311/343...
dobropis účtujeme na tie isté účty ako fa, len sú mínusové
Mária M

ďakujem, nieje nič lepšie ako okamžitá pomoc

Dobré ráno,

neviem na akých riadkoch výkazu DPH budem následné vykazovať
Ja by som to dala na r.23 a 24.

[
QUOTE=Ľuba]Ja by som to dala na r.23 a 24.[/QUOTE]tento postup nie je správny, pretože sa nejedná o rozdiely v dani, bude tam iba
ten dobropis-DPH, následná fa správna DZ r.01-DPH r.02
MM

Prosim poradte mi!Dodávatel vystavil odberatelovi za sluzbu fakturu na sumu 30000,- na konci 2.stvrtroka (je platcom DPH). Odberatel uhradil sumu 10000,-. Zmluva na poskytnute sluzby je v sume 10000, - , takze dodavatel tu vlastne vystavil chybnu fakturu. Staci vystavit dobropis na sumu 30000,- a novu fakturu na sumu 10000 a to vsetko bude v DPH za 3. stvrtrok? Dakujem vsetkym dopredu.