mocekz
22.05.09,14:14
ahoj, chcela by som sa spýtať, čo by ste robili na mojom mieste: pre jednu firmu dodávame a čistíme odevy. keď ten odev predávam, postupujem takto: nákup odevov (my od dodávateľa) 131/321, príjem odevov (tovar) na sklad 132/131, predaj výdajka 504/132, faktúra pre odberateľa 311/604 ale čo s čistením? mám postupovať rovnako, teda akoby čistenie bol pre mňa tovar (čistí nám to ďalšia firma, nie priamo my), alebo mám faktúru za čistenie od dodávateľa prijať ako službu a ako službu to aj faktúrovať? ďakujem
mocekz
24.05.09,13:40
nikto nevie poradiť?
Tweety
24.05.09,16:58
nikto nevie poradiť?
Fa od dodávateľa služby- čistenie odevov- 518, fa pre odberateľa za čistenie- 602.
Fa od dodávateľa služby- čistenie odevov- 518, fa pre odberateľa za čistenie- 602.
a_je_to
24.05.09,17:11
Záleží od toho, kedy sa odev čistí. Ak ide napr. o nákup do second handu a po nákupe nasleduje čistenie, tak prijať ako službu a následný predaj konečnému zákazníkovi iba ako tovar. Rovnako ak by šlo o čistenie v rámci reklamácie. Ak sa však odev prijíma iba na vyčistenie, tak aj od dodávateľa čistenia, aj k odberateľovi ide iba o dodanú a následne poskytnutú službu.