nik nevie poradiť?:mee:

Oslobodené od DPH je podľa zákona, napr. dodanie tovaru a služby do zahraničia a pod. Mimo DPH ja dávam napr. zaokrúhlenie fa, poštovné, poplatky v banke a pod.
Úhradu z BV a ID skús vypárovať podľa toho ako som napísala v poslednom príspevku v téme - prečíslovanie dokladov v MRP - úhrada faktúr

Prosim Vas aky je rozdiel oslobodenym od DPH a mimo DPH?
Oslobodené od DPH sú dodania, ktoré v zákone o DPH naozaj nájdeme ako oslobodené. Mimo DPH by sa malo používať pri dodávkach, ktoré nie sú predmetom dane, napríklad:
- miesto dodania služby v inom členskom štáte EÚ (prenos daňovej povinnosti),
- prechodné položky,
- manká a škody a podobne.

A ked je firma s.r.o. ktora je neplatca DPH mam to davat na aku stranu alebo je to jedno? (oslobodene/mimo DPH)?

Aky datum pouzivate v uct.denniku?Zásadne dátum vzniku účtovného prípadu (viď § 2 postupov účtovania pre PÚ).

Ako "vyparujem" uhradu z BV a ID v saldokonte?
Záleží od softvéru, ale spravidla úhrada musí byť párovaná cez modul došlých faktúr, ostatných záväzkov a podobne. Nikdy nie iba na doklade, ktorý sa týka úhrady, lebo vtedy sa zvyčajne neprepojí úhrada s predpisom záväzku.

Daj to mimo DPH, pretože oslobodené je iba podľa zákona o DPH

A ked je firma s.r.o. ktora je neplatca DPH mam to davat na aku stranu alebo je to jedno? (oslobodene/mimo DPH)?Prečo oslobodené? Neplatiteľ je predsa v režime "mimo DPH". Keď sa stane platiteľom, alebo vzniknú iné povinnosti v súvislosti s DPH, tie zohľadníte. Dovtedy nemá neplatiteľ evidenčnú povinnosť s výnimkou archivácie dodávateľských faktúr po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa dodávka týka.

Zásadne dátum vzniku účtovného prípadu (viď § 2 postupov účtovania pre PÚ).

Takze ked mam BV z 07.01.2009 a nahadzujem ho 25.02.2009 tak tam pojde datum 07.01.2009 spravne?

Záleží od softvéru, ale spravidla úhrada musí byť párovaná cez modul došlých faktúr, ostatných záväzkov a podobne. Nikdy nie iba na doklade, ktorý sa týka úhrady, lebo vtedy sa zvyčajne neprepojí úhrada s predpisom záväzku.

Jedna sa o to ze firma sidli v prenajatych priestoroch - zmluva. Na zaklade tejto zmluvy firma mesacne uhradaza zmluvnu sumu. Uhradu robi cez BV a vyzera to nasledovne:
321/221 = uhrada
a k tomu robi ID predpis na najomne
518/321

Neda sa mi vsak vyparovat ID s BV v saldokonte a tak hoci je to 0,- stale to trci v salde. Neviem co s tym :confused:

................. Uhradu robi cez BV a vyzera to nasledovne:
321/221 = uhrada
a k tomu robi ID predpis na najomne
518/321

Neda sa mi vsak vyparovat ID s BV v saldokonte a tak hoci je to 0,- stale to trci v salde. Neviem co s tym :confused:
Nedá, lebo si nenahodila predpis cez modul došlých faktúr, máš to predsa popísané vyššie. Použila si SDK účet, ale mimo modulu, zrejme si ani nemusela nahodiť variabilný symbol.
Ako je vyššie napísané, VS je prepojením medzi KDF a účtovníctvom.
Ak chceš účtovať cez ID, použi "nesaldokontový účet" - predpis záväzku iba na nájomné a odsleduješ si úhrady mimo salda.
Alebo zruš ID a "zaúčtuj faktúru", ktorú však nemáš, že?
Alebo použi napr. účet 325, alebo aj 321.xy, ale nedaj ho ako SDK na dodávateľov, použi iba párovací symbol, a budeš zadávať napr. mesiac.
Možností je skutočne veľa, treba vybrať, čo dovolí SW.

Dakujem za vsetky odpovede :)