polis1
16.06.09,08:48
dobrý deň
chcem poprosiť o radu ako zaúčtovať cestovný príkaz od zamestnancov.
napr. suma je 200EUR ako to zaúčtovať
chcem poprosiť o radu ako zaúčtovať cestovný príkaz od zamestnancov.
napr. suma je 200EUR ako to zaúčtovať
grammatika
16.06.09,06:57
ID 512/333
úhrada 333/221,211
úhrada 333/221,211
mikumi
16.06.09,07:07
Dobrý deň, chcem sa poradiť ohľadne zahraničnej pracovnej cesty - zamestnanec bol príkazom vyslaný do Nemecka, pracovna cesta trvala od 3.5.od 6,00hod. do 5.5.2009 do 23,00 hod.
Priniesol dve faktúry na ubytovanie v sume 74,- EUR a 43,- EUR, na každej faktúre je MwSt 19%. Pracujem v POHODE a potrebujem poradiť či aj tieto doklady mám samozdaniť, pripadne mi poradte ako účtujete taketo zahraničné cesty.
Inak to zaúčtujem aj so stravným 512/211 - priamo z pokladne.
Ďakujem za každú radu. M*
Priniesol dve faktúry na ubytovanie v sume 74,- EUR a 43,- EUR, na každej faktúre je MwSt 19%. Pracujem v POHODE a potrebujem poradiť či aj tieto doklady mám samozdaniť, pripadne mi poradte ako účtujete taketo zahraničné cesty.
Inak to zaúčtujem aj so stravným 512/211 - priamo z pokladne.
Ďakujem za každú radu. M*
mikumi
18.06.09,10:12
Prosím nikto mi neporadí.
babi2
18.06.09,13:25
Faktúry by som zaevidovala a vyplatila by som ich zamestnancovi z pokladne, nakoľko ich zrejme platil
čiže 321/211, keďže sú to faktúry s DPH, tak ich netreba samozdaniť
čiže 321/211, keďže sú to faktúry s DPH, tak ich netreba samozdaniť