grušina
23.06.09,09:54
Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o radu, na DF od dodávateľa ( mobil.operátor )
je pri rozpise čiastka pod názvom služby vykonané v systéme 2008.
Faktúra došla v roku 2009, ako zaúčtovať túto čiastku?
A ešte jedna vec. Na DF kt. nám poslala jedna firma, kde si vyúčtováva províziu za predaj, je v texte Provízia za predaj od XY - XY 2008.
Ale faktúra taktiež došla v r.2009. Ako mám zaúčtovať toto ?,
vopred ďakujem za všetky rady a názory
Rozalaia
23.06.09,19:48
Naklady, ktore sa tykaju roka 2008 mali ist do nakladov roku 2008. Pri uzavierke bolo mozne urobit aspon "odhad" nakladov, o ktorych sa predpoklada, ze ich dodavatel vyfakturuje az v nasledujucom roku. Ak ste tak neurobili, naklad roku 2008 je teraz uz pre vas danovo neuznany (jedine ze by ste chceli robit dodatocne danove priznanie). Ak sa jedna o polozku nevyznamnu, podla mna mozete uctovat na nakladovy ucet (analyticky odcleneny ako nedanovy), ak sa jedna o chybu vyznamnu, mozete uctovat na 428,429.
grušina
26.06.09,11:00
Jedná sa o nevýznamnú položku. Ale neviem aký syntetický účet použiť a ako to odčleniť ako nedaňovú položku.?
Tweety
26.06.09,11:04
Jedná sa o nevýznamnú položku. Ale neviem aký syntetický účet použiť a ako to odčleniť ako nedaňovú položku.?
Napr.
518 102 daňová, 518 999 nedaňová.