My keď si prenajímame lešenie, tak nám chodia mesačne faktúry za prenájom, kt.účtujem na 518. Na konci sa takisto stáva, že niečo nevrátime v poriadku, vtedy nám dodávateľ vystaví faktúru na odpredaj tohto materiálu-nenazýva ho ako "šrot"-účtujem 501.

Osobne by som účtovala 548/379, ide o škodu, ktorú spôsobila firma ostatným subjektom

Súhlasím s Betkou, nám na faktúre nespomínajú škodu či šrot, ale nám odpredajú nevrátený materiál..

Nám práve fakturujú kúpa z nájmu, šrot prevzatý návratkou.

Vedeli by ste mi, prosím Vás, niekto poradiť, ako zaúčtovať platbu súvisiacu s prehratým súdnym sporom? Ide konkrétne o platbu za materiál, ktorý bol "stratený a nevrátený" - išlo o prenájom lešenia. Týkalo sa to predchádzajúceho účtovného obdobia, v ktorom došlo k prenájmu a "nevráteniu" niektorých častí lešenia. Spoločnosť, ktorá ho prenajímala si nevyfakturovala ani stratený materiál, ale z platobného rozkazu vyplývalo, že zaň musí byť poskytnutá úhrada...Takže spoločnosť, ktorej bol materiál prenajímaný, nemá okrem platobného rozkazu žiaden doklad o "stratenom a nevrátenom" materiáli. Dalo by sa to zaúčtovať aj cez rezervný fond tak, aby nebol ovplyvnený výsledok hospodárenia účtovného obdobia, ktorého sa táto "škoda" netýka?