Môj názor - úhrada fa. 221/311

Ja by som to dala ako preddavok 221/324

a potom zučtovala 324/311
311/6...

Počula som názor, že by som to mala zaúčtovať ako príjem hot. do pokladne
čiže 211/ 311 . A potom ako výdaj z pokladne 261/211 a 221/261 .
Takto to posudzuje daň.úrad!
Mne sa to zdá ako poriadna hlúposť, .
AJ MNE!!!

a odchádzam domov, víkend začína.............

Ja bezne uctujem taketo vklady na ucet a nikdy ma ani nenapadlo, ze by som to mala prehadzovat cez pokladnu alebo cez 324, ak je uz vystavena a zauctovana faktura. Jednoznacne 221/311.

Prosím Vás ako takýto prípad posudzujete????
Na náš bankový účet nám klient /PO / vložil hotovosť SKK, čím uhradil
svoj záväzok voči nám.

Prišiel mi bankový výpis , je na ňom uvedený vklad J.Mrkvička, Prešov 58.000 Sk /uhrada fa/
Ja to účtujem priamo ako 221/311 .
Počula som názor, že by som to mala zaúčtovať ako príjem hot. do pokladne
čiže 211/ 311 . A potom ako výdaj z pokladne 261/211 a 221/261 .
Takto to posudzuje daň.úrad!
Mne sa to zdá ako poriadna hlúposť, pretože na výpise figuruje J.Mrkvička a ja predsa nemám žiadne doklady, že by som peniaze vkladala do banky.

Prosím za Váš názor, pre mňa je to dosť dôležité. Ďakujem .
To ako to účtovanie uvádzaš sa týka účtovania toho J.Mrkvičku a nie Teba!!

U Teba je to 221/311 správne:)

Ja by som to dala ako preddavok 221/324

a potom zučtovala 324/311
311/6...
Prosím ťa a to prečo? Ty neúčtuješ odb.faktúry ako účt.doklad do výnosov? Veď to potom budeš mať 2x, nie. A prečo ako prijatý preddavok, asi som nechápavá...

Nerozumiem tomu, odberateľ ti uhradil peňiaze na BÚ?

Nerozumiem tomu, odberateľ ti uhradil peňiaze na BÚ?
A kde by ich mal uhradiť okrem BÚ a pokladnice? A prečo nie peniaze ale peňiaze ?

Nerozumiem tomu, odberateľ ti uhradil peňiaze na BÚ?
Comu nerozumies, aj ja som niekolkokrat vlozila peniaze za fakturu dodavatelovi priamo na ucet, hlavne vtedy, ked ma banku inde ako ja a ja som potrebovala, aby mal peniaze na ucte uz aj...