Polly404
27.07.09,10:36
Ahojte, maďarská firma (platiteľ DPH) vystavila faktúru slovenskej firme (platiteľovi DPH), ale s DPH. Korektne mala byť bez DPH. AK by zostala táto faktúra, ako ju správne zaúčtovať?
ZD: 4000 HUF
DPH 20%: 800 HUF
Spolu: 4800 HUF
Bol by správny nasledovný postup? 4000HUF 518/321, toto aj samozdaniť a 800 HUF 518 nedaňový náklad/321?
ZD: 4000 HUF
DPH 20%: 800 HUF
Spolu: 4800 HUF
Bol by správny nasledovný postup? 4000HUF 518/321, toto aj samozdaniť a 800 HUF 518 nedaňový náklad/321?
Polly404
27.07.09,17:05
Neporadíte mi? Alebo to tu už niekde je? Ak áno, kde prosím?
veronikasad
27.07.09,17:45
Neporadíte mi? Alebo to tu už niekde je? Ak áno, kde prosím?
čoho sa tá faktúra týka ? Nahlásil slovenský odberatel, že je platitelom DPH ?
čoho sa tá faktúra týka ? Nahlásil slovenský odberatel, že je platitelom DPH ?
berry
28.07.09,07:44
Pokial nebolo poziadané o vratenie DPH z DÚ v Maďarsku, tak by so to účtovala ako sumu spolu . (nerozpisovala by som DPH) ale podla toho čo si napísala že to chceš dať na 518 , tak to bude pravdepodobne za službu a tam sa asi rozlišuje kde ta služba bola vykonaná . (neviem presne mam skusenosti iba s tovarom, nech sa vyjadrí radšej niekto skusenejší)
berry
28.07.09,07:49
Ale keď tak teraz nad tym rozmýšlam , tak ak to bolo za službu vykonanú platiteľom DPH pre platiteľa DPH (v EU) tak oni Vám boli povinný vystaviť faktúru bez DPH. A vy by ste potom vykonali samozdanenie.
Nie?
Nie?
Polly404
28.07.09,13:27
Áno, tak by to malo byť správne. Ale ak nechcú vystaviť opravenú faktúru (teda bez DPH), ako o tom účtovať?
Džudi
31.07.09,19:16
Práve teraz riešim presne taký istý problém ,ale s nemeckých dodávateľom , a tiež som sa rozhodla presne ako si napísala. Tú DPH zaplatenú v Nemecku som dala ako nedaňový náklad, pretože sme povinný si tú službu samozdaniť, ale jemu sme DPH zaplatili. Je to hrozné, ale tiež si s ním nevieme rady, a žiadať refundáciupodľa mňa nie je možné pretože tam DPH nemalo byť účtované.