Bambi23
24.08.09,11:52
Ahojte, potrebujem poradit.
Dosla nam faktura za OLO. Najprv sme uhradili zalohu 200 Eur, k nej nam dosla faktura s rozpisom DPH. Neskor nam dosla ostra - vyuctovacia faktura.
Zauctovat to viem, len neviem aky typ DPH zadat pri jednotlivych uctoch.
Ide mi o to, aky typ DPH dam k DPH pri zalohe. Pri vystupe zoznamov DPH mi totiz vyskakuje DPH v triede 40 aj zo zalohovej aj z ostrej faktury, cize duplovane.
Priklad:
1) VPD - zaloha hotovost: 200,00 Eur, 314/221, typ DPH 39
2) ID - fa k zalohe (iba DPH): 31,94 Eur, 343/314, typ DPH 40 ???
3) FD - vyuctovacia faktura:
238,67 Eur, 518/321, typ DPH 40
45,35 Eur, 343/321,
200,00 Eur, 321/314,
31,94 Eur, 314/343,
4) BU - uhrada doplatok, 84,02 Eur, 321/221, typ DPH 39
Dakujem za radu.
Dosla nam faktura za OLO. Najprv sme uhradili zalohu 200 Eur, k nej nam dosla faktura s rozpisom DPH. Neskor nam dosla ostra - vyuctovacia faktura.
Zauctovat to viem, len neviem aky typ DPH zadat pri jednotlivych uctoch.
Ide mi o to, aky typ DPH dam k DPH pri zalohe. Pri vystupe zoznamov DPH mi totiz vyskakuje DPH v triede 40 aj zo zalohovej aj z ostrej faktury, cize duplovane.
Priklad:
1) VPD - zaloha hotovost: 200,00 Eur, 314/221, typ DPH 39
2) ID - fa k zalohe (iba DPH): 31,94 Eur, 343/314, typ DPH 40 ???
3) FD - vyuctovacia faktura:
238,67 Eur, 518/321, typ DPH 40
45,35 Eur, 343/321,
200,00 Eur, 321/314,
31,94 Eur, 314/343,
4) BU - uhrada doplatok, 84,02 Eur, 321/221, typ DPH 39
Dakujem za radu.
Tamila
24.08.09,11:02
Aj pri zálohovej fa aj pri ostrej fa dám typ DPH 40. Ale pri ostrej odpočítam uhradenú zálohu a tým pádom nemám DPH zdvojene.
lenkak
24.08.09,19:42
Ja pri zálohovej som dávala typ 39, až pri ostrej 40.
Tamila
25.08.09,05:24
Ale keď je zálohová fa v inom mesiaci ako ostrá, musím dať odpočet DPH, tak treba aj pri zálohovej typ 40. V ďalšom mesiaci, keď mi príde ostrá, ponížim ju o zálohu aj s DPH a dám znova 40. Keď je zálohová fa aj vyúčtovanie v jednom mesiaci, mohla by byť na zálohovej 39.
lenkak
26.08.09,20:13
Mne keď príde zálohová fa a o nej účtujem dám typ 39. Vždy. Keď mi na túto zálohovú fa príde doklad daňový do 15dní, vtedy to účtujem ako faktúru s typom 40. Ak ešte je potrebné dofakturovanie, resp. vyúčtovanie, potom si odsledujem na tej poslednej fa, aby bol odpočítaný nielen predchádzajúci daň. doklad, ale aj hodnota dph ponížená. Prípadný rozdiel typ 40.
Ešte doplním:
1x zálohova fa
2x daňový doklad.
Ešte doplním:
1x zálohova fa
2x daňový doklad.