Dobrý deň, veľmi by som vás prosila o radu.
Ide o to, že som v siedmom mesiaci nahodila zle jednu faktúru, kde mala byť DPH 1,30 ale neviem ako sa mi podarilo, je tam DPH 1,61. DPH už mám zaplatené a aj tlačivo odovzdané. Teraz som ale prišla na to,že tá faktúra mi nesedí. Odovzdala som tlačivo, kde mám napísanú sumu 849,76 a toľko som aj zaplatila. Lenže, teraz keď som správne opravila tú FA, na tlačive mám 850,07€. ževraj dodatočné daňové sa nepodáva ak je to menšie ako 16,60€.
Vie mi prosím Vás niekto poradiť ako mám zaúčtovať tých 0,31€, aby mi to dávalo tú starú sumu? Je to nedaňový náklad? nenárovaná DPH? Som z toho mimo. Ďakujem Vám za Váš čas a hlavne za ochotu

Neviem o tom, že by sa nepodávalo DDP pokiaľ je rozdiel 16.60 . Táto výška platí pre vyrubenie dane, t.j. nevyrubí sa do 16,60 Eur /i sankčného úroku/. Tvoja daň je však 850,07 a nakoľko si sa pomýlila v neprospech ŠR si povinná DDP podať a daň doplatiť. Tým, že by si rozdiel preúčtovala napríklad na nedaňový náklad by si len potvrdila, že si o chybe vedela.


§ 39
Opravné a dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie

2/ Ak daňový subjekt zistí, že podané daňové priznanie alebo hlásenie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane alebo zníženie nadmerného odpočtu, je povinný podať správcovi dane dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Neviem o tom, že by sa nepodávalo DDP pokiaľ je rozdiel 16.60 . Táto výška platí pre vyrubenie dane, t.j. nevyrubí sa do 16,60 Eur /i sankčného úroku/. Tvoja daň je však 850,07 a nakoľko si sa pomýlila v neprospech ŠR si povinná DDP podať a daň doplatiť. Tým, že by si rozdiel preúčtovala napríklad na nedaňový náklad by si len potvrdila, že si o chybe vedela.


§ 39
Opravné a dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie

2/ Ak daňový subjekt zistí, že podané daňové priznanie alebo hlásenie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane alebo zníženie nadmerného odpočtu, je povinný podať správcovi dane dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Ďakujem za odpoveď. Takže urobiť dodatočné DP? Nie opravné? A to len nanovo vytlačím DP s novou sumou a zaplatím tých 0,31€. Ešte som opravné nerobila, tak som z toho trošku mimo

Ďakujem za odpoveď. Takže urobiť dodatočné DP? Nie opravné? A to len nanovo vytlačím DP s novou sumou a zaplatím tých 0,31€. Ešte som opravné nerobila, tak som z toho trošku mimo

Áno urobíš dodatočné DP a sumu doplatíš.

Áno urobíš dodatočné DP a sumu doplatíš.
A ešte taká otázočka, ked som v programe mala zaúčtovanú DPH, to len natvrdo opravím, ale vytvorím dodatočne ešte ID, kde bude tých 0,31€ zaúčtovaných?

A je za to nejaká pokuta z DU?

A je za to nejaká pokuta z DU?
Nie je. Podaj dodatočné daňové priznanie a doplať. Pri takej malej sume pokuta nevyjde.

Nie je. Podaj dodatočné daňové priznanie a doplať. Pri takej malej sume pokuta nevyjde.
uff, ako mi odľahlo.
Takže, v tom DDP dám do riadku 36 sumu +0,31€?

uff, ako mi odľahlo.
Takže, v tom DDP dám do riadku 36 sumu +0,31€?
Na dodatočnom priznaní vyznačíš na 1. strane, že ide o dodatočné daňové priznanie, celé priznanie vypíšeš tak, ako má byť správne a do riadku 36 napíšeš sumu +0,36 €.

Ďakujem za odpoveď. Takže urobiť dodatočné DP? Nie opravné? A to len nanovo vytlačím DP s novou sumou a zaplatím tých 0,31€. Ešte som opravné nerobila, tak som z toho trošku mimo
Opravné DP sa podáva do lehoty na podanie DP, dodatočné DP sa podáva po lehote na podanie DP.

uff, ako mi odľahlo.
Takže, v tom DDP dám do riadku 36 sumu +0,31€?
Zabudla som ešte uviesť, že sumu +0,31 € uvedieš aj do riadku 35 daňového priznania - rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti.

Zabudla som ešte uviesť, že sumu +0,31 € uvedieš aj do riadku 35 daňového priznania - rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti.
Ďakujem Vám veľmi, ste tu všetci tak strašne zlatí a ochotní pomôcť. Prajem Vám, nech sa Vám to všetko dobré, čo tu pre náš "nešikovnejších" robíte, vráti