Emula,
tu sme dnes hovorili o číslovaní faktúr. Klikni http://www.porada.sk/t118550-faktura-cislo-faktury.html#post1134707
Ale ešte raz.
Zákon o účtovníctve nehovorí o tom aké si zvolíš číslovanie - pozri si v mojom príspevku je list z drsr - klikni . http://www.porada.sk/1134707-post8.html

Pri Tvojom probléme by som uvedené faktúry založila zvlášť a priložila by som k nim vysvetlenie s vyjadrením osôb, ktoré to spôsobili.

P.S.
Netuším prečo sa prikladá taká veľká dôležitosť číslovaniu.
Zákon o účtovníctve hovorí o uchovaní Tvojich zoznamov číselných znakov. /čiže ak v tom roku priložíš vysvetlenie prečo ste použili iné číslovanie, tak si myslím, že je to dostačujúce/
(3) Účtovné záznamy sa uchovávajú takto:
a) účtovná závierka a výročná správa počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
c) účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva (§ 31 ods. 2) počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,
d) ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne účtovnej jednotky tak, aby neboli porušené ostatné ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov.

(4) Účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti zabezpečiť uchovanie účtovných záznamov.

ahojte,

firma tento rok vystavila cca 500 faktur datum dodania, vystavenia april 2009, ale tykaju sa min.obdobia, ide o ucet 385, cislovanie faktur napr. 2009123, posledna fa vystavena v aprili ma cislo 2009236.
v auguste tento rok vystavil iny clovek vo firme dalsie faktury (uz za toto uct.obdobie) uplne ineho vzhladu a hlavne nepokracoval v cislovani, cislovanie faktur je napr. 1016
Teraz sa mi dostali tieto faktury do ruk a neviem co s tym, podla mna by mal byt dodrzany ciselny rad, keby bolo na mne by som natvrdo zmenila - opravila cisla tychto faktur, tak ako maju nasledovat, len problem je, ze oni ich uz aj odoslali odberatelom a prisli na tieto variabilne symboly aj uhrady.
Poradte, co s tym? Mam to aj tak tak urobit, s tym ze budem mat potom problem pri parovani uhrad, alebo to necham tak, s tym ze budem argumentovat pri pripadnej kontrole, ze ide uz o ine obdobie tak sa zaviedlo ine cislovanie????

Ak máš všetky fa, môžeš aj tak, že založíš t.r. číselný rad :
- pripáruješ tie za min. obdobie
- za nimi pripáruješ - ak boli ešte nejaké "iné"
- za nimi pripáruješ tie z augusta
- a pri vystavovaní nových budú pokračovať v tvojom rade.