nikolaP
03.09.09,13:53
Ahojte,
robím prefakturáciu materiálu, mám rôzne VPD a chcem sa opýtať, či aj také maličkosti, ktoré prefakturujem ako štetec, vrecia, lep ... mám robiť cez sklad. Veľké veci napr. izolácie - mám VPD, urobím príjemku a s tým istým dátumom aj výdajku. Nestačí, keď si tie drobotini dám hneď do spotreby a prefakturujem ich bez toho, aby išli cez sklad?
Ďakujem za pomoc
betka
04.09.09,18:51
Nevieme, čo je prefakturácia:rolleyes:;), buď som nakúpila dané zásoby a nakúpila som ich pre nejaký účel v zmysle dodavatelsko-odberatelských vzťahov. Ak chcem "prefakturovať", musím "predať", a ísť cez sklad:
- obstaranie (nepoužijem účet 111, koli jednoduchosti" 112/321
- rozhodnem sa predať materiál FA: 315/642
- 542/112

Toto bude mimo témy: mimotemy

Ak by som obstaravala majetok dlhodobý, NAPR: mám uzatvorenú NZ, a dohodnem sa s nájomcom, že to bude na jeho účet, tak:
Prenajímatel: 042/321
- rozhodnem sa, že to nebude na moj účet, ale na účet nájomcu: 541/08x
- vyradenie: 08x/042
- predaj: 315/641
Dav
04.09.09,19:16
Ak bol drobný materiál už zaúčtovaný priamo do spotreby na 501 AE, ale z rôznych dôvodov ho firma chce predať, (napríklad tie štetce) tak potom 501 AE mínus, 542 plus, interným dokladom. Ak materiál ešte nie je zaúčtovaný, ale firma ho ide predať, potom účtovať 542/321, alebo 542/211. Výnosy 311/642.
V internej smernici má byť určené, ktorý materiál sa účtuje na sklad, a ktorý priamo do spotreby.
jalenka
28.12.09,12:26
Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako zaúčtovať. objednali sme si tovar u dodávateľskej firmy tovar, ktorý predáme konečnému zákaznikovi. dodávateľska firma tovar aj namontuje. Takže faktúra vyzerá:

tovar..........40,07 EUR
inštalácia u zákaznika 168,07 ( teda nie u nás ale u konečného zákaznika)

Mám prijať na sklad len cenu tovaru? A ištaláciu zákaznika len v tej istej sume prefaktúrovať, keďže sme ju nerobili my, ale dodávateľska firma? Myslím pri vystavení faktúry. )dakujem.