svecova
22.09.09,06:06
Nas zamestnanec sa zucastnil sluzobnej cesty, naklady ktorej nam bude refundovat ina organizacia na zaklade originalov dokladov..ako to mame zauctovat v nasej firme a na zaklade akych dokladov?dakujem
kvet
22.09.09,04:25
Pozri odpoveď k príspevku "Refundácia miezd a odvodov v rozpočtovej organizácii".
svecova
22.09.09,04:55
a co v pripade ak sa nevystavuje faktura?
kvet
22.09.09,06:12
a co v pripade ak sa nevystavuje faktura?
v tom prípade sa zaúčtuje refundácia pri finančnom toku, t.j. pri pripísaní refundovanej sumy na výdavkový rozpočtový účet, napr. 222+RK (napr. EK 631001) / D 512 a samozrejme korekcia zúčtovania BT do výnosov podľa toho, z akých zdrojov bol výdavok hradený (napr. z BT zo štátneho rozpočtu MD 693 / D 357 alebo z BT od zriaďovateľa MD MD 691 / D 354).
v tom prípade sa zaúčtuje refundácia pri finančnom toku, t.j. pri pripísaní refundovanej sumy na výdavkový rozpočtový účet, napr. 222+RK (napr. EK 631001) / D 512 a samozrejme korekcia zúčtovania BT do výnosov podľa toho, z akých zdrojov bol výdavok hradený (napr. z BT zo štátneho rozpočtu MD 693 / D 357 alebo z BT od zriaďovateľa MD MD 691 / D 354).
svecova
22.09.09,06:31
lenze na zaklade akeho dokladu to dotycnemu vyplatim z pokladne?
kvet
22.09.09,08:11
lenze na zaklade akeho dokladu to dotycnemu vyplatim z pokladne?
Odporúčam vyhotoviť dva cestovné príkazy, jeden bude slúžiť pre vyplatenie cestovných náhrad z pokladne a druhý pre účely refundácie. Samozrejme záleží aj od toho, o aké cestovné náhrady ide. K stravnému nepotrebuješ nič (len pozvánku, stačí fotokópia), k cestovnému ako bola pracovná cesta vykonaná prostredníctvom prostriedkov verejnej hromadnej dopravy sa k jednému priloží originál cestovných lístkov (k tomu, čo ide na refundáciu) a k druhému si priložíš fotokópiu, na ktorú uvedieš doložku: "súhlasí s originálom, podpis".
Odporúčam vyhotoviť dva cestovné príkazy, jeden bude slúžiť pre vyplatenie cestovných náhrad z pokladne a druhý pre účely refundácie. Samozrejme záleží aj od toho, o aké cestovné náhrady ide. K stravnému nepotrebuješ nič (len pozvánku, stačí fotokópia), k cestovnému ako bola pracovná cesta vykonaná prostredníctvom prostriedkov verejnej hromadnej dopravy sa k jednému priloží originál cestovných lístkov (k tomu, čo ide na refundáciu) a k druhému si priložíš fotokópiu, na ktorú uvedieš doložku: "súhlasí s originálom, podpis".
timejka200
08.03.10,10:25
ako zaúčtujem refundáciu faktúry za energie od nájomcov? dakujem
janka303
09.03.10,08:32
dobry den ak je to refundacia nakladov za minuly rok uctujem na 648 anal. a RP 292019. ak su to tohtorocne naklady ponizim 502anal. a RP 632001 al. 632002...
janka
janka