A kedy došiel tovar?

A kedy došiel tovar?

tak ta sluzba sa mu spristupnila hned cez internet myslim ze v juni ale fakturu som dostala az ja v auguste na vyziadanie na zaklade upomienky ( ani som nevedela ze si sefo objednal nejake sluzby slov. dopytov cez internet)

ale faktura bola uhradena az niekedy v auste na zaklade tej upomienky.

Ja osobne by som to zaúčtovala do júna, t.j. podala by som opravné daňové priznanie.

a ako to mam tu fakturu hodit v mrp programe aky tam bude kod na dph?

kod 49

kod 49
Ide o službu, tak 46 (ak je plný nárok na odpočet)

[QUOTE=beatam;1158008]Ide o službu, tak 46 (ak je plný nárok na odpočet)[/QUOT

ide o sluzbu, len neviem ako mam vediet ci ide o plny narok na odpocet kedze na fakture je napisane - popis - Osobou povinnou priuznat a zaplatit dan je podla § 10 zakona o DPH platca pre ktoreho sa sluzba uskutocnuje.

Ja osobne by som to zaúčtovala do júna, t.j. podala by som opravné daňové priznanie.
Súhlasím s júnom. Dańová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry.Odpočet podľa §51,ods.1, b)
Podá dodatočné priznanie.

mimotemy Inak, Ahooooj Miška, teším sa, že si tu!:)

Ja osobne by som to zaúčtovala do júna, t.j. podala by som opravné daňové priznanie.


??? a čo §51 odst.2 zák. DPH.
Doporučujem nezadávať 2 témy na ten istý problém.

[QUOTE=beatam;1158008]Ide o službu, tak 46 (ak je plný nárok na odpočet)[/QUOT

ide o sluzbu, len neviem ako mam vediet ci ide o plny narok na odpocet kedze na fakture je napisane - popis - Osobou povinnou priuznat a zaplatit dan je podla § 10 zakona o DPH platca pre ktoreho sa sluzba uskutocnuje.
To je samozdanenie, takže nárok na odpočet v plnej výške a aj povinnosť v plnej výške.

- daňová povinnosť v zmysle § 19 ods. 2 zákona o DPH vzniká dňom vyhotovenia faktúry (t.j.jún), nárok na odpočítanie dane sa uplatní v zmysle § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH,
- v MRP - kód pre DPH 46, program Vám dopočíta DPH a uplatní zároveň odpočítanie dane,
- ak prijatá služba súvisí s činnosťou Vašej spoločnosti ako platiteľa a nesúvisí s plneniami oslobodenými od DPH (§49 ods. 4 zákona o DPH) máte plný nárok na odpočítanie dane.

[QUOTE=beatam;1158014]Súhlasím s júnom. Dańová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry.Odpočet podľa §51,ods.1, b)
Podá dodatočné priznanie.

Ale v novele zakona o DPH od 1.4.2009 som nasla toto: Podľa znenia §51 ods.2 od 1.4.2009 si platitel za predpokladu, ze ma fakturu od platitela, moze odpcitat dan najskor v danovom priznani za zdanovacie obdobie, v ktorom pravo na odpocitanie dane vzniklo a najneskor v poslednom zdanovacom obdobi kalendarneho roka, v ktorom pravo na odpocitanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie danoveho priznania za zdanovacie obdobie, v ktorom uplatnuje pravo na odpcitanie dane, ma doklad. Ak platitel NEMA doklad do uplynutia lehoty na podanie danoveho priznania za posledne zdanovacie obdobie kalendarneho roka, v ktorom pravo na odpocitanie dane vzniklo, VYKONA ODPOCITANIE DANE v tom zdanovacom obdobi, v ktorom DOSTANE DOKLAD.

- áno je to tak od 01.04.2009 je to inak, na stránke Daňového riaditeľstva je na strane 6 k tomu aj príklad (Metodický pokyn k zákonu 83/2009 Z.z.),
- http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_novdhp0609.pdf
- včera som márne hľadala ten príspevok, aby som to opravila - ďakujem.

- áno je to tak od 01.04.2009 je to inak, na stránke Daňového riaditeľstva je na strane 6 k tomu aj príklad (Metodický pokyn k zákonu 83/2009 Z.z.),
- http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_novdhp0609.pdf
- včera som márne hľadala ten príspevok, aby som to opravila - ďakujem.

aj ja som to vcera hladala ale nemohla to najst takze som rada ze som to spravne pochopila a dakujem za rady.

Dobrý deň !

Pri kontrole dokladov som zistila, že som nahodila na faktúry z ČR
zlý kod DPH . Jednalo sa o tovar a ja som dala typ dph 46 namiesto 49 .
Tento Q som si opravila, ale za 2Q mam 3 taketo faktúry. Neviem či musím dať dodatočné priznanie DPH .
Jednu fa z toho je nakup pneumatik pre vl. spotrebu- to tiež má byť 49 -tovar ?
Povinnosť sa nemení len je zmena : namiesto r. 9 a 10 sa tie iste sumy napíšu do r.7 a 8.

ďakujem

emily2

Určite by som to opravila, nakoľko sa porovnávajú súhrnný výkaz od dodávateľa a priznanie DPH od odberateľa. Nesedelo by to.

Ja by som to opravila a podala dodatočné priznanie DPH.
Vlastnú spotrebu by som neúčtovala cez faktúru, asi sa jedná o JU.

ďakujem, idem to opraviť
tie pneumatiky som sa zle vyjadrila, myslela som akože tie pneumatiky boli na firemné auto (Prev.réžia ) - ďalej sa nepredávali ...
ano je to JU

Dobrý den, vystavovala som tento mesiac fa do Talianska s typom DPH 13, a zistila som že treba urobiť súhrnný výkaz dph. Dala som si normálne súhrnný výkaz za mesiac september a nechce mi nič vyhodiť. Prečo? Je to potrebné urobiť ten súhrný výkaz? Ak áno poradte ako ho vytlačiť z počítača, pretože DP sme podali už v piatok a dnes to potom horí. Dakujem dakujem

Napísala som ti to v téme súhrnný výkaz.

Poradte, nenačítava mi nadmerný odpočet z 11/09 do DP 12/09, treba to napísať manuálne? Dakujem

Vo výpočte DPH klikni vpravo dolu na takú červenú šípku, ak ho máš v minulom kvartáli správne vypočítaný, tak sa ti prenesie.