Heňa
20.07.04,12:57
Ahojte,

pochopila som spravne r.25 DPH priznania - oprava odpocitanej dane, ked si myslim, ze tam ide DPH z dobropisov a tarchopisov od mojich dodavatelov? Kedze kratime DPH koeficientom, ide sem uz tato DPH po prepocte?
Diky
All
21.07.04,05:21
Ano, dobropisy a tarchopisy idu do riadku 25, sucasne idu aj do riadkov
23 a 24 DP. S koeficientom nepracujem, ale predpokladám, ze je to az po uplatneni koeficientu, tak ako uvadzas.
Veselá
21.07.04,05:24
All prosím čo myslíš tým "súčasne" !!!!!!!!!!
All
21.07.04,05:38
Ahoj, napisem Ti priklad:

131/321 r.23 ZD
399/343 r.24 dan - vystup/samozdanenie
343/399 r.25 dan - vstup/samozdanenie
dufam, ze pomohlo
Veselá
21.07.04,05:53
Ano tento spôsob je len pri faktúrach a dobropisoch z krajín EÚ (samozdanenie).

Ak dostaneme dobropis od dodávateľa zo SR uvádzaš sumu DPH len do r.25.
Ak vystavujeme dobropis odberateľovi SR uvádzame základ do r. 23 DPH r.24.
alexaneta
21.07.04,07:15
heňa nie je mi dosť jasné prečo by si tie dobropisy krátila koeficientom? podľa mňa nie. ja si myslím že krátenie koeficientom je v DP vyriešené už pred r.25 a v zákone nič nie je o tom že by si aj dobropis mala kratit.to plnenie si krátila a dobropisom len vraciaš odpočet.
rosemary
21.07.04,09:12
To sa všetko týka tovaru, ale čo stakými dobropismi ako je preplatok na predplatnom pri publikáciach, preplatok z platených záloh elektriky a plynu?
alexaneta
21.07.04,10:31
daj to do riadku 15 ak je to v tuzemsku a pokiaľ to nie je forma dobropisu tie preplatky su len vyuctovania ja to nedavam do 25
alka
21.07.04,11:15
A co by ste robili v takom pripade, ze ste v roku 2003 vystavili FA na sluzby za decem.2003 - november 2004 s 20% DPH a teraz ju na zaklade zrusenia objednavky stornujete. Tiez sa riadim parag.25 ?
alexaneta
21.07.04,11:58
vystaviť dobropis a v prechodných ustanoveniach máš že dobropis sa takkou sadzbou kú mala fa ktorej sa dobropis týka a v priznaní to dáš do r.23 ZD a 24 DPH a dobropis v zmysle §25 presne tak ale sadzba v zmysle prechodných
alka
21.07.04,12:11
To znamena, že teda vystavim FA s 20% DPH a na zaklade par.25 to uvediem aj do danoveho priznania za maj - jun do r.23,24 ako uplne zrusenie dodavky sluzieb.

Dakujem. Tiez som nad tym tak uvazovala, ale nebola som si ista. Este raz vdaka.
Heňa
22.07.04,08:42
heňa nie je mi dosť jasné prečo by si tie dobropisy krátila koeficientom? podľa mňa nie. ja si myslím že krátenie koeficientom je v DP vyriešené už pred r.25 a v zákone nič nie je o tom že by si aj dobropis mala kratit.to plnenie si krátila a dobropisom len vraciaš odpočet.
ahoj alexaneta,

to predsa nema logiku, aby som si nemohla znizit koeficientom aj dobropis.
Ak mam v jednom mesiaci DPH na vstupe 190,00 po kráteni 150,00, predsa nebudem nasledujúci mesiac po obdrazni dobropisu vracat statu 190,00, ale vratim len nizsiu sumu, urcite to nebude 150,00, lebo koeficient uz budem mat iny, ale o moc nepridem.

Ahoj
Danka Kosibová
22.07.04,08:53
ja mam takuto otazku k tejto teme. Co sa tyka refundacii blockov z ERP, co som ja vystvila. Napriklad vystavila som blocek 8.6.2004 a 10.6.2004 príde zákazník, ze chce tovar vratit, tak mu vratim peniaze a urobím refundaciu. Uvadza sa aj takáto oprava základu DPH a DPH do danoveho priznania DPH ako oprava základu dane ??? Teda, neuvadzam to do riadku 3, ale do riadkov 23,24,25.....uplne som z toho domotana....PROSIM O RADU
anina
22.07.04,13:03
Ja som to pochopila tak, ze do r.23 a 24 sa davaju udaje z vystavenych dobropisov, /uskutočnene plnenia /teda aj storna z ERP a do r.25 z dobropisov, ktore Vam pridu /dosle fa/.
Este otazka:Za II.Q sa podava DP zvlast za 04 a zvlast za 05-06. Uhradi sa to jednou sumou, ale pod akym VS -novým??
Danka Kosibová
22.07.04,13:06
ja to platim jednou sumou, s novým VS, nech si to tety na DU vyparuju
Luckasari
22.07.04,13:25
ak vznikne spocitanim oboch dan.priznania vlastna danova povinnost, plati sa jedna suma s novym DIC
alka
23.07.04,05:56
Má sa to uhradit jednou sumou a variabilným symbolom má byť nové pridelené IČ DPH. Tak mi to aspoň povedali na daň.úrade.:)
anam
10.08.04,13:36
Zdravím všetkých na porade! Ako by ste riešili opravu odpočítanej dane ( teda dobropis od zahranič. dodávateľa) - napr.: dobropis z EU, dodávateľ je zaregistrovaný pre daň vo svojej krajine. Opravný doklad vystavili v 5./04, prijatý bol v 6/04. Podľa § 53 - ak bola vykonaná oprava základu dane, ktorá má za následok zníženie zákl. dane.....sa oprava odpočítanej dane vykoná v tom mesiaci, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ja by som to dala na vstupe aj na výstupe v 6/04, ale program mi to rozdeluje - ponížil mi daň na vstupe v 5/04 a na výstupe v 6/04. Dobropis som mala pred podaním DPH za 5/04. Konzultovala som to s audítorom, aj s pracovníčkami DÚ, ale jednoznačnú odpoveď som nedostala. Díky vopred za názory. anam
alexaneta
11.08.04,05:07
podľa mňa ja by som to dala do šiesteho mesiaca keď som obdržala doklad o oprave základu dane a nakoľko na jednej strane dôjde k zníženiu odpočítanej dane na druhej musí dôjsť k zníženiu daňovej povinnosti nakoľko sa jedná o fa, ktorú ste zdaňovali na vstupe a zároveň aj na výstupe a riešila by som to cez riadky 23,24,25
pekný deň
Katty
25.08.04,12:10
Haloooo poradkyne a poradci prosííííím potvrdenie že som dala do DP 07/04 dobropisy sprááávne.

Mám aj dobropis vystavený (pre odberateľa v SR) ZD 125.024 a daň 23.755
aj dobropis od dodávateľa ktorý je však z EU ZD 5.774 a daň 1.098

v r.23 uvediem -130.798
v r.24 uvediem - 24.852
v r.25 uvediem + 1.098

mám to správne????
MirkaV
25.08.04,12:26
Jasné Katty, máš to správne iba pri jednom výpočte si sa sekla o 1,-Sk. princíp je správny :)
Katty
25.08.04,12:34
Dík Mirka
potrebovala som vedieť hlavne tie znamienka a k tomu výpočtu len toľko že som použila to tlačivko DPH v exceli čo tu niekto ponúkol na porade a tam keď zadám ZD 130.798 tak aj vypočíta 24852 čo je vlastne správne lebo to tak skutočne vychádza, tak neviem mám to prerobiť natvrdo alebo nie...
alexaneta
26.08.04,04:51
katty máš tie znamienka správne.a tú korunu by som neprerábala za tú ťa nik nebude buzerovať a vlastne by to bol tvoj neprospech lebo si znížiš výstup o korunu menej ako si si mohla takže podľa mňa sa tým vôbec nezaťažuj keď ti to vyšlo prepočtom pohoda
Katty
26.08.04,06:11
dík alexi ;)
Danka Kosibová
25.10.04,09:59
chcem vediet Vás nazor, prosim...

uvádzate do riadku 23 a 24 vami vystavené refundácie(vykonané z dovodu vrátenia tovaru) cez ERP???
Tomi
17.12.04,08:50
Aj ja chcem vedieť Váš názor, pretože na začiatku tejto témy sme to rozoberali, ale výsledok mi aj tak nieje jasný. Poraďte niekto!
katika
17.12.04,12:23
Aj mňa by to zaujímalo.
Anonymka
24.02.05,06:06
Ja sa chcem opýtať, ako toto má byť:

Dodávateľ nám vystavil dobropis. Zaúčtovala som ho s - znamienkami. Zvolila som typ DPH, ktorý mi sumu dane hodil do r. 25. Čo je aj správne, ale ono mi tam hodilo tú sumu bez - znamienka. Teraz neviem, či mám správne vyplnené to DP. Ide tu vlastne o to, aby som znížila odpočítanú daň (čo je v mojom prípade 82 335,00) o sumu 224. Nie? Daň na výstupe je celkom 69706,00 Sk. Prosím poraďte mi, či tam mám hodit pred sumu 224 - znamienko (keď to tak opravím, vzniká mi vyšší nadmerný odpočet). Ďakujem za každú radu.
lenkak
24.02.05,06:34
Robíš účtovníctvo aj v MRP? Pri tvojom profile som videla aj spomenuté MRP, len neviem či aj účtovníctvo máš v MRP.
Ak áno, došlý dobropis zaevidujem v došlých faktúrach s mínusovou hodnotou a zadám typ DPH 55 a daňové priznanie mám v poriadku.
Anonymka
24.02.05,06:40
Áno, robím v MRP. A v r. 25 DP tam máš s - znamienkom alebo bez?
Anonymka
24.02.05,07:17
Leni, si tu ešte?????
bea
24.02.05,07:26
Ja sa chcem opýtať, ako toto má byť:

Dodávateľ nám vystavil dobropis. Zaúčtovala som ho s - znamienkami. Zvolila som typ DPH, ktorý mi sumu dane hodil do r. 25. Čo je aj správne, ale ono mi tam hodilo tú sumu bez - znamienka. Teraz neviem, či mám správne vyplnené to DP. Ide tu vlastne o to, aby som znížila odpočítanú daň (čo je v mojom prípade 82 335,00) o sumu 224. Nie? Daň na výstupe je celkom 69706,00 Sk. Prosím poraďte mi, či tam mám hodit pred sumu 224 - znamienko (keď to tak opravím, vzniká mi vyšší nadmerný odpočet). Ďakujem za každú radu.
Ja mám síce POHODU, ale účtujem dobropis mínusom a do r. 25 sa dáva plusom. Daňové priznanie je v poriadku, lebo v DP sa počíta r. 13 + r. 22 + r. 25.
Teda keď je r. 13 69706,-SK. r. 22 - 82335,-SKk a r. 25 +224,-Sk, tak výskedok by mal byť nadmer. odpočet 12405,-SKK. Je to O.K. ?
Anonymka
24.02.05,07:31
Áno, je to O.K., aj mne to takto vychádza (program mi to takto vypočítal). Takže, je to v poriadku, že v riadku 25 je suma bez - znamienka. Dobre, no.
A kedy by tam mal byť - ??????? Nevieš náhodou?

Díky za radu.
lenkak
24.02.05,07:33
V tvojom prípade je znamienko +. Došlý dobropis = riadok 25+
lenkak
24.02.05,07:37
Leni, si tu ešte?????Prepáč, že som Ti skorej neodpovedala, ale šéf ma otravoval.
S mínusom v riadku 25 som sa ešte nestretla.
Keď ja vystavujem dobropis (VF s mínusom), tak vtedy mám znamienka v daňovom priznaní ale na riadku 23 (základ) a 24 (daň).
Anonymka
24.02.05,07:43
Vďaka za radu. To so šéfom poznám. Chvala bohu ja tu dnes mám pokoj od nich. Mám troch, a dnes tu ani jeden z nich nebude :D . Rada by som ostala celý deň na porade, ale nemám veľa času, lebo mám toho moc s tou závierkou :mad: . Dík ešte raz.
lenkak
24.02.05,07:45
Tak to sme na tom rovnako, aj ja mám troch šéfov a jeden z nich má internet. Preto som tu, ale ináč ja váčšinou internetujem doma (po robote). Al ekeď tu nie sú využívam možnosť byť na Porade čo najdlhšie. Prajem Ti čo najviac síl do závierky.
bea
24.02.05,07:46
Prepáč, že som Ti skorej neodpovedala, ale šéf ma otravoval.
S mínusom v riadku 25 som sa ešte nestretla.
Keď ja vystavujem dobropis (VF s mínusom), tak vtedy mám znamienka v daňovom priznaní ale na riadku 23 (základ) a 24 (daň).Mínus v r. 25 je pri ťarchopise, teda pri zvýšení opravovanej faktúry.
lenkak
24.02.05,07:52
Už ma napadlo, že pri ťarchopise, len ja som ešte takýto prípad nemala.
Anonymka
24.02.05,07:56
Aha. Tak už rozumiem. Čo by som bez Vás "poradkýň" robila.

Budem sa snažiť, aby som všetko stihla (čo sa týka závierky), ale zato nevynechám poradu ani na jeden deň. Každý deň tu nejaký čas strávim. Normálne už bez nej nemôžem existovať. Dáva mi chuť do roboty. Ja doma nemám internet :-(, ale našťastie ho mám na svojom počítači tu v kancli. Aspoň toto. Som rada, že existuje táto porada. Je to fakt super vec. Nie???
lenkak
24.02.05,07:58
Porada je naozaj super, že si môžeme takto navzájom pomáhať. Je to na nezaplatenie. Ja som si tu tiež našla mnoho rád.
Anonymka
24.02.05,08:01
Dodáva mi istotu, keď niečo neviem, stačí sa opýtať a prečítať si viac názorov. Keby som už bola poznala poradu pred rokmi, nerobila by som toľko chýb v účtovníctve. Teraz je to už v pohode. Len niekedy mám pocit, že toľko vecí neviem. A to ma vtedy zosmutní.
lenkak
24.02.05,08:05
Práve vtedy si pomysli, áno, zase som sa niečo naučila, a som o čosi múdrejšia, viem čosi navyše. A TEŠIŤ sa z toho. Ja som tiež zo začiatku si hovorila, bože aká som len sprostá, ako som to nemohla vedieť, ale k ničomu to neviedlo a teraz keď som sa ja niečomu priučila sa a niekomu poradím vytešujem sa ako malé decko a to mi dáva pocit istoty, že naozaj robím správnu vec, a ešte si tu nájdem kopu vecí, kopu zaujímavostí a pod. Takže hlavu hore a teš sa.
Anonymka
24.02.05,08:17
Hej, teším sa :D :D :D :D . Ja som obvykle usmiata baba, som optimistická, ale vieš, občas rozmýšlam aj nad sprostosťami.
lenkak
24.02.05,08:18
Hneď mám lepšiu náladu a už sme dve, ktoré sa tu vytešujeme, ale už idem robiť faktúry :) :) :) .
Adula
12.07.05,07:51
Potrebovala by som poradiť: v marci 2005 sme kupovali brúsku, a teraz v júni sme jú vracali späť. Dodávateľ nám vystavil opravný doklad k faktúre, ale problém je v tom, že mi faktúru k tomu nemáme, iba bloček, neviem ako to správne dať. Len do peňažného denníka?A ako sa to potom uvádza v daňovom priznaní? A tiež keď vraciame palety, dodávateľ nám dá bloček s mínusovou hodnotou, kde sa to uvádza v daňovom priznaní?Adula.